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热词: 三个圈层 疫情防控 发展规划

四川省攀枝花市第二十八中小学校2019年度部门决算

时间:2020-11-26 来源:攀枝花市学校  阅读次数:

 

目录

 

                                                     公开时间:2020年 11 月 26 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。实施小学与初中阶段义务教育,促进基础教育发展

(二)2019年重点工作完成情况。

   一年来,我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规,坚持依法治教,依法办学,根据区政府制定的教育事业发展规划,制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作,有力推进教育教学改革,全面完成了教育教学任务,教育教学质量稳步提升,学校显现出“爱的校园”文化特色。

二、机构设置

攀枝花市第二十八中小学校无下属二级单位。内设办公室、德育处、教导处、教科室、总务处

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、 入支出决算总体情况说明

     2019年攀枝花市第二十八中小学校本年收入合计898.86万元,与2018年相比,收入减少了94.26万元,减少了9.51%,收入减少的主要原因该学区老龄化严重,学生人数减少。

     2019年攀枝花市第二十八中小学校支出合计894.08万元,与2018年相比,支出减少了129.15万元,减少了12.62%,收入增长的主要原因该学区老龄化严重,学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计898.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入898.79万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.07万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计898.08万元,其中:基本支出894.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年攀枝花市第二十八中小学校财政拨款收入为896.79万元,与2018年相比,减少了94.18元,减少了9.50%,收入减少的主要原因是该学区老龄化严重,学生人数减少。

2019年攀枝花市第二十八中小学校支出合计894万元,与2018年相比,支出减少1万元,29.15减少了12.62%,支出减少的主要原因该学区老龄化严重,学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出894万元,占本年支出合计的99.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少129.15万元,减少12.62%,变动的原因是该学区老龄化严重,学生人数减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出894万元,主要用于以下方面:教育支出(类)700.33万元,占78.34%;社会保障和就业(类)支出82.92万元,占9.28%;卫生健康支出43.41万元,4.86%;住房保障支出67.33万元,占7.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为894万元,完成预算99.25%。主要原因是有经济业务事项未及时支付,形成结转结余于下年。其中:

1.教育支出205类:2019年支出决算为700.33万元,完成预算99.04%,主要原因是经济业务事项未及时支付,形成结转结余于下年,其中:小学教育2050202项支出228.46万元,初中教育2050203项支出471.88万元。

2、社会保障和就业支出208类:2019年支出决算为82.92万元,完成预算100%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505项支出73.43万元,机关事业单位职业年金缴费支出2080506项支出3.71万元,死亡抚恤2080801项支出5.78万元。

4.卫生与健康210类:2019年支出决算为43.41万元,完成预算100%,其中:事业单位医疗2101102项支出32.04万元,公务员医疗补助2101103项支出11.37万元。

5、住房保障支出221类:2019年支出预算为67.33万元,完成预算100%,其中:住房公积金2210201项支出67.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出894万元,其中:

人员经费817.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费76.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元公务接待费支出决算比2018年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

攀枝花市第二十八中小学校2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

攀枝花市第二十八中小学校2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,攀枝花市第二十八中小学校机关运行经费支出0万元,2018年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,攀枝花市第二十八中小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买教育教学和办公设备。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截截至2019年12月31日,攀枝花市第二十八中小学校共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


  • 附件

 

 

攀枝花市第二十八中小学校2019年

部门预算整体绩效评价自评报告

 

 

  • 部门概况

1.基本职能:攀枝花市第二十八中小学校是经攀枝花市东区机构编制委员会批准成立的独立法人机构,是经费独立核算单位。本校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规,坚持依法治教,依法办学。实施六年义务教育。学校的主要工作职能是中小学学历教育。执行国家课程(课时)计划,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育开展教育教学改革,加强教师课改业务培训,搞好课题研究,重视课改经验成果的收集及整理工作,促进学校教育教学工作的发展。

2.机构及人员情况:攀枝花市第二十八中小学校核定编制为36人,实有教职工36人,退休人员98人,学生人数240人。核定的内设机构4个。学校未购置车辆

3.固定资产情况:截止2019年12月31日,攀枝花市第二十八中小学校固定资产期末账面数原值747.52万元,累计折旧722.41万元,净值25.11万元,其中:土地、房屋及构筑物546.25万元,占固定资产的73.07%;通用设备125.36万元,占16.77%;专用设备22.49万元,占3.00%;文物和陈列品1.09万元,占0.15%;图书档案 10.98万元,占1.47%;家具、用具、装具及动植物41.35万元,占5.53%。本单位2019年无新增固定资产。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

基本支出是指学校为了保障教育教学工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(1)2019年预算安排及使用人员经费包括工资福利支出729.99万元、对个人和家庭的补助支出115.11万元。

(2)2019年预算安排及使用日常公用经费76.58万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

  项目支出, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2019年我校预算项目安排及支出包括:

(1)“三免一补”经费(民生)4.00万元。截止2019年12月31日已支出4.00万元。

(2)教育事业发展9.15万元。已经使用教育事业发展9.15万元,教育事业发展已及时完成支付此项费用。

(二)追加预算安排及支出情况

攀枝花市第二十八中小学校2019年无追加预算安排及支出。   

(三)专项资金安排及支出情况

攀枝花市第二十八中小学校2019年无专项资金预算安排及支出。

(四)其他资金收支及结转结余使用情况

  

(五)其他需要说明的情况

   

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

(一)区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2019年,我校整体支出921.68万元,其中基本支出908.53万元,项目支出13.15万元(实际支出13.15万元),其中,三免一补经费4.00万元,教育事业发展9.15万元。已经使用教育事业发展13.15万元,教育事业发展已及时完成支付此项费用,已经使用三免一补经费4.00万元。

1产出指标完成情况分析。

2019年本校在全体师生的共同努力下获得以下光荣称号:①攀枝花市六好基层关工委、②东区节水型校园示范校、③东区语言文字工作优秀单位、④攀枝花市2019年学生软式棒垒球比赛获第二名、⑤攀枝花市八运会跳绳比赛团体总分第一名,包揽12个项目金银铜奖牌。学校秉承“德智并举,趣雅共升”的办学理念和“做最好的自己”校训,扎实常规管理,推进课堂教学改革,倾力打造“三立”(立德、立志、立身)教育品牌,走内涵发展、特色发展之路,邮乐苑自主发展项目开展有创新,普及率广,社会影响力大。民族团结工作有成效,被评为攀枝花民族团结示范先进学校。软式棒垒球、三跳等传统体育优势项目经久不衰,在2019年再创佳绩。创编的音乐剧《我和我的祖国》荣获2019年攀枝花市中小学生艺术展演戏剧(戏曲)类二等奖。学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人为根本任务,发展素质教育,稳步提高教育质量,促进学生全面发展,办人民满意的教育。

东区政府给我校教学持续发展提供了资金保证,保障了教职工工资福利待遇等人员支出706.38万元;保障学校正常运转的日常公用支出76.15万元;学校项目经费13.15万元。

(2)效益指标完成情况分析。

2019年,学校加强对外宣传力度,利用微信等平台进行宣传,扩大学校的影响力,学校关注度进一步提升。以活动为载体,培养学生良好的思想情操;加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育;合理配置教育资源,提高办学效益。同时让生态教育、绿色教育深入课堂,让所有的学生都了解生态活动,了解生存环境,懂得环保知识,知晓大自然对人类的重要性,渗透“生态教育”,倡导节能环保,低碳生活。

3满意度指标完成情况分析。

2019年在东区政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下,为学生营造了良好的学习环境;依法办学、依法治教、秉公执教,为学校赢得了良好的口碑,社会满意度不断提高,学校美誉度持续攀升,家长和学生满意度95%。

2.级专项(项目资金绩效目标完成情况

1产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

我校严格按照东区财政管理办法进行专项项目资金的申报,学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。①“三免一补”经费(民生)项目: 2019年我校春季学期学生720人、秋季学期学生642人、贫困非寄宿生生活补助39人,全年免作业本经费23011.37元、发放贫困生非寄宿生生活补助区资金9562.5元。保障每一个贫困家庭学生都能够享受义务教育,实施补助,促进教育公平;保障适龄儿童接受良好教育。同时感受到国家的关爱。教育事业发展9.15万元。已经使用教育事业发展9.15万元,教育事业发展已及时完成支付此项费用。

2效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

①“三免一补”经费(民生)项目:通过项目的实施,营造良好的学校氛围,加强宣传义务教育工作,使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。让学生和家长感恩党和国家对教育的关怀。②教育事业发展项目,保障学校正常的教育教学秩序,促进学校教育教学质量提升和信息化建设,稳定教职工队伍,强化学校软硬件建设,加强教育人才培育,打造一流师资队伍,不断提高教育教学质量,为学生健康成长创造良好环境。

3满意度指标完成情况分析。

①“三免一补”经费(民生)项目:学生及家长满意度均达到95%以上。

②教育事业发展项目:学生及家长学校满意度大于95%。

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

无。

(三)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

(四)自评结论

攀枝花市第二十八中小学校在2019年度资金预算执行、预算管理、以及资金合理安排支出等方面情况较好,产生了较好的社会效益。全面实现了2019年度部门预算整体支出绩效。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因:

1、绩效评价在目标设定上过于简单,预算绩效编制的合理性有待提高。

2、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象,绩效目标的设定应从单位实际情况出发,促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

   (二)下一步改进的措施

 1、主动构建全面预算编制体系,改变“重申报轻执行”的现状。通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价,加大对专项资金的统筹力度,充分体现预算编制的重要性,不断提高预算编制的合理性和适用性。

 2、认真实施绩效评价体系,以绩效导向的全面预算评价体系,制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准,强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价,通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率,为学校领导的决策提供参考,促进学校健康全面发展。

 

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

(一)学校将本年度自评结果为下一年度预算安排和编制提供参考,充分体现预算编剧以及实施的科学性和合理性。

(二)学校将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告,接受社会大众监督

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表

2019年度)

部门预算项目名称

部门整体支出绩效

预算单位

攀枝花市第二十八中小学校

项目资金
(万元)

 

全年预算数

实际完成数

执行率(%)

 年度资金总额:

921.68

894.08

97.01%

       其中:财政拨款

921.68

894.08

97.01%

             其他资金

0

 

 




年度设定目标

实际完成情况

保障学校正常工作运转,按时按标准发放职工福利待遇,坚持立德树人根本任务,全面贯彻党的教育方针,深化教育改革,发展素质教育,稳步提高教育质量,促进学生全面发展,办人民满意的教育。

1.2019年本校在全体师生的共同努力下获得以下光荣称号:①攀枝花市六好基层关工委、②东区节水型校园示范校、③东区语言文字工作优秀单位、④攀枝花市2019年学生软式棒垒球比赛获第二名、⑤攀枝花市八运会跳绳比赛团体总分第一名,包揽12个项目金银铜奖牌。
2.学校秉承“德智并举,趣雅共升”的办学理念和“做最好的自己”校训,扎实常规管理,推进课堂教学改革,倾力打造“三立”(立德、立志、立身)教育品牌,走内涵发展、特色发展之路,邮乐苑自主发展项目开展有创新,普及率广,社会影响力大。民族团结工作有成效,被评为攀枝花民族团结示范先进学校。软式棒垒球、三跳等传统体育优势项目经久不衰,在2019年再创佳绩。
3.创编的音乐剧《我和我的祖国》荣获2019年攀枝花市中小学生艺术展演戏剧(戏曲)类二等奖。
4.学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人为根本任务,发展素质教育,稳步提高教育质量,促进学生全面发展,办人民满意的教育。




一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成数

完成率(%)

未完成原因和改进措施

项目完成

数量指标

1.保障教职工待遇

保障教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各种保险等支出

100%-80%

完成率达100%

 

2.公用支出

学校办公费、设备设施购置、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、宣传广告费、大型活动费等学校正常运转的日常支出。

100%-80%

完成率达97%

 

3.项目支出

保障学校支教教师的生活补助按时兑现,保障春秋两季学期及时支付学生作业本款。

100%-80%

完成率达100%

 

质量指标

1.保障教职工待遇

做好教职工的生活保障服务工作,让奋斗在教学第一线的教师以饱满的热情投入到教学工作中.

100%-80%

完成率达100%

 

2.公用支出

按照东区绿色教育评价细则,确保学生、教师和学校等方面稳定的发展水平。

100%-80%

完成率达100%

 

3.项目支出

圆满完成春季两季学生作业本的支付工作,教育收费安排.

100%-80%

完成率达100%

 

时效指标

1.保障教职工待遇

2019年1月-12月

2019年1月-12月

完成率达100%

 

2.公用支出

2019年1月-12月

2019年1月-12月

完成率达97%

学校经费紧张,有极个别票据没有及时进行报销支付,在经后的工作中做好支出安排预算,更加合理的安排好各部门的开支.

3.项目支出

2019年1月-12月

2019年1月-12月

完成率达100%

 

成本指标

1.保障教职工待遇

保障教职工工资福利待遇等人员支出1026.45万元。

保障教职工工资福利待遇等人员支出1061.88万元。

完成率达100%

 

2.公用支出

保障学校正常运转的日常公用支出86.43万元。

保障学校正常运转的日常公用支出86.69万元。

完成率达100%

 

3.项目支出

三免一补经费(民生)1.00万元
教育事业发展12.32万元。

三免一补经费(民生)1万元       教育事业发展11.98万元

完成率达100%

 

项目效益

经济效益
指标

1.保障教职工待遇

 

2.公用支出

 

3.项目支出

 

社会效益
指标

1.保障教职工待遇

加强学校对外宣传,利用微信等平台进行宣传,扩大学校的影响力,学校美誉度进一步攀升。以活动为载体,培养学生良好的思想情操;加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育;合理配置教育资源,提高办学效益。

100%-80%

完成率达100%

 

2.公用支出

100%-80%

完成率达100%

 

3.项目支出

100%-80%

完成率达100%

 

生态效益
指标

1.保障教职工待遇

学校紧紧围绕“三立”育人理念,扎实做好学生的品格教育、集邮文化进校园活动、民族团结一家亲主题教育活动,传统体育训练活动,以邮育教,以活动育人,达到良好效果。

100%-80%

完成率达100%

 

2.公用支出

100%-80%

 

3.项目支出

100%-80%

 

可持续影响
指标

1.保障教职工待遇

保障教职工工资福利待遇,,关注教师个人成长以人为本,提升教职工“幸福感”。

100%-80%

完成率达100%

 

2.公用支出

教育教学改革,课程建设;教育教学管理,教育教学秩序维护等。

100%-80%

完成率达100%

 

3.项目支出

强化学校信息化建设,坚持培训与教研、培训与教改相结合,集中研修与分散研修相结合,提高全体教师业务水准。

100%-80%

完成率达100%

 

满意度指标

满意度指标

1.保障教职工待遇

主管部门和服务对象满意度≥95%

主管部门和服务对象满意度≥95%

完成率达95%

极少部份教师对工作付出与收入有消极情绪,学校领导在经后的工作中多做思想工作。让教职工用更饱满的热情投入到经后的工作中,为教育事业贡献自己的力量!

2.公用支出

主管部门和服务对象满意度≥95%

主管部门和服务对象满意度≥95%

完成率达100%

 

3.项目支出

主管部门和服务对象满意度≥95%

主管部门和服务对象满意度≥95%

完成率达100%

 

 


攀枝花市第二十八中小学校重点项目(政策)支出

绩效自评报告

(主管部门自评)

(“教育事业发展”项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市第二十八中小学校办学宗旨是实施小学义务教育,促进基础教育发展。其项目主管部门是攀枝花市东区教育和体育局。
 2.项目立项、资金申报的依据。

我校2019年度“教育事业发展”资金下拨标准,于2018年末在编制2019年度部门综合预算时,按照攀枝花市东区教育和体育局下达标准为依据上报东区财政局。东区财政局审核后下达《攀枝花市第二十八中小学校2019年部门预算批复报表》,其中“教育事业发展”资金下达文号是攀东财资行【2019488-436-1号文、攀东财资行【201942-50-1号文,2019年度下拨“教育事业发展”资金12.32万元,同时确保专款专用。

  1. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 实行教育事业发展”,认真贯彻党的教育方针,推进课堂教学改革,推动学校文化建设,完善考核制度,提升教育教学质量,促进教师专业发展。

  “教育事业发展”资金的实施范围和对象为:由攀枝花市东区教育体育局下达的文件中安排相关强化学校软硬件建设,加强教育人才培育,打造一流师资队伍,不断提高教育教学质量,为学生健康成长创造良好环境。

4.资金分配的原则及考虑因素。

   我校严格按照东区财政管理办法进行专项(项目)资金的申报,学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。“教育事业发展”经费分配的原则按照受援位置、出勤情况、综合考核等次、实际支教天数、每天补助标准共计五个项目考量。 学校2019年保障东区教育城域网正常运行及学校设备设施的零星维修维护;保障学校教育教学水平,提高学校艺术特色水平等。严格执行上级文件精神,扎扎实实完成支教任务。

  • 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2019年度教育事业发展”经费。

  1. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   强化学校软硬件建设,加强教育人才培育,打造一流师资队伍,不断提高教育教学质量,为学生健康成长创造良好环境。。教育事业发展”经费9.15万元。学校201912月已经完成支付此项费用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

 学校于201901月、11月已收到东区财政局下拨的教育事业发展”经费9.15万元,与当年预算安排相符。本经费的实施保障了战斗在第一线支教教师的生活质量,让她们用饱满的热情投身到教育事业

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校的教育事业发展”资金申报标准由东区教育和体育局人事科根据学校2019年度预计安排本校支教教师人数核定,东区财政局于2019年初按部门预算批复下达指示,“学校201912月已经完成支付此项费用”资金文号是攀东财资行【2019488-436-1号文、攀东财资行【201942-50-1号文,2019年度下拨教育事业发展”资金12.23万元,学校在201912月已经完成支付此项费用。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

我校2019年度部门预算安排教育事业发展”资金9.15万元,属于区财政资金、此项费用由东区财政全额拨款。

  1. 资金到位。

  东区财政局于2019年1-12月下拨“教育事业发展”资金9.15万元。

  1. 资金使用。

东区财政局于2019年1-12月下拨“教育事业发展”经费9.15万元,学校支付“教育事业发展”经费9.15万元。支付依据合规合法,与项目预算相符。

(三)项目财务管理情况。

遵循先有预算、后有支出的原则,加强对预算支出管理的监督检查。无超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移 或者套取预算资金,转嫁支出等问题;无违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题。 无违反上级有关“三公”经费管理规定的问题。

为规范我校项目资金合理合规使用,进一步完善专项资金的安排及支出,学校财务人员在做好每年的项目预算报表同时,并做好专项资金的合理使用,贯彻落实各级党委、政府决策部署,全面推进项目工作的实施,确保专项资金有针对性的落实到相关人员,把好事做好、实事办实。本校严格执行财务管理制度,支教教师完成支教工作后,区财政于19年底下拨“教育事业发展”资金,学校财务及时进行该项目的审批发放程序,讲究效益原则,建立相关台帐,接受上级主管部门的检查。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

  • 项目组织架构及实施流程。

  学校成立专项工作领导小组。具体职责:按照东区教育体育和体育局下达文件要求,安排符合条件的青年教师到银江中学支教,并向上级教育部门报备支教教师名单,支教教师完成一学年期的支教工作后,按照相关文件精神,学校财务进行“教育事业发展”资金的发放工作。

2019年共计发放“教育事业发展”资金9.15万元。并做好资料存档,以备上级主管部门检查。

  • 项目管理情况。

  学校成立以校长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。相关项目的报销和审批由财务人员负责。

  • 项目监管情况。

攀枝花市东区教育和体育局不定期会到学校进行常规工作的检查,报销金额大于伍仟元必须由东区东区教育和体育局计勤科科长审核签字,报销金额大于壹万元必须由东区东区教育和体育局计勤科科长以及书记审核签字,学校才能进行报销。通过教育精准帮扶,逐步实现“受援学校办学条件进一步改善,规章制度进一步健全,办学行为进一步规范,队伍素质进一步提升,教育教学质量进一步提高”的目标,促进教育均衡发展,不断满足人民群众的教育需求。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年,“教育事业发展”项目支出9.15万元。全面完成了年初的整体绩效目标。

(二)项目效益情况。

我校严格按照东区财政管理办法进行专项(项目)资金的申报,学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。通过“教育事业发展”的实施,形成城乡教育教育事业发展工作长效机制,实现体制资源共享,提升教育教学质量,促进教师队伍的素质全面提高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我校在东区政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下,为学生营造了良好的学习环境;依法办学、依法治教、秉公执教,为学校赢得了良好的口碑,社会满意度不断提高,学校美誉度持续攀升,通过教育事业发展”项目的实施,2019年度教育事业发展”项目支出绩效评价得分98.9分。

(二)存在的问题。

1、绩效评价在目标设定上过于简单,预算绩效编制的合理性有待提高。

2、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象,绩效目标的设定应从单位实际情况出发,促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

(三)相关建议。

认真实施绩效评价体系,以绩效导向的全面预算评价体系,制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准,强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价,通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率,为学校领导的决策提供参考,促进学校健康全面发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市28中小学校重点项目(政策)支出绩效自评表

(   2019 年度)

项目名称

“教育事业发展”经费

主管部门

攀枝花市东区教育和体育局

实施单位

攀枝花市第二十八中小学校

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.15

9.15

9.15

10

100%

10

其中:当年财政拨款

9.15

9.15

9.15

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  为确保学校教育教学工作的正常开展,本着自愿原则,依据收费标准收取住宿费,及时上缴财政,严格按照财政资金安排使用

保障学校正常的教育教学秩序,促进学校教育教学质量提升和信息化建设,稳定教职工队伍。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

数量指标

“教育事业发展”人数

保障学校教育教学水平,提高学校自主发展水平等,上课教师人数:36人。

100%

30

30

 

质量指标

提高教育事业质量

保障东区教育城域网正常运行及学校设备设施的零星维修维护;保障学校教育教学水平,提高学校自主发展水平。严格执行上级文件精神,项目完成度100%。

100%

10

10

 

时效指标

全年

2019年1月-12月

 

5

5

 

成本指标

“教育事业发展”经费

教育事业发展9.15万元

 

5

5

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

0

 

 

社会效益

指标

教育事业发展补助

强化学校软硬件建设,加强教育人才培育,打造一流师资队伍,不断提高教育教学质量,为学生健康成长创造良好环境。

100%

18

18

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进教育均衡发展

促进学校发展,提高教育质量,深化教育改革。

95%

12

11.4

“教育事业发展”宣传力度不够学校在今后的工作中应加大宣传力度

满意度

指标

服务对象满意度指标

帮扶学校满意度

主管部门和服务对象满意度≥95%

95%

10

9.5

 

总分

100

98.9

 

 

 

攀枝花市第二十八中小学校重点项目(政策)支出绩效自评报告

(三免一补项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

攀枝花市第二十八中小学校办学宗旨是实施中小学九年一体制义务教育,促进基础教育发展。其项目主管部门是攀枝花市东区教育和体育局。

 2.项目立项、资金申报的依据。

我校的三免一补”资金下拨标准由学校于2018年末在编制2019年度部门综合预算时,按2018年秋季学期在校生人数316人为计算依据,攀枝花市东区教育和体育局教育科对学生人数进行核定后上报区财政局,东区财政局于2019年初按部门预算批复下达指示,三免一补”资金下达文号是攀东财行【2019168-154号文,攀东财资行【2019564-490号文,2019年度下拨”三免一补”资金4.00万元,同时确保专款专用。

  1. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

   实行“三免一补”,是党中央、国务院着眼经济社会发展全局做出的重大决策;贯彻落实科学发展观,促进城乡、区域统筹协调发展的根本要求;是构建和谐社会、促进解决“三农”问题、确保教育机会公正公平的一项重要举措;是维护广大人民群众根本利益,功在当代、利在千秋的“民心工程”、“德政工程”。

  “三免一补”的含义是指,对全校学生免费提供教科书、免杂费和对部份贫困学生发放非寄宿生补助。非寄宿生补助实施范围和对象为:是全校义务教育阶段中,持有当地民政部门颁发的特困证()、低保证的农村特困群众和城市低保户的子女

4.资金分配的原则及考虑因素。

   我校严格按照东区财政管理办法进行专项(项目)资金的申报,学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。①“三免一补”经费(民生)项目: 2019年我校春季学期学生720人、秋季学期学生642人、贫困非寄宿生生活补助39人,全年免作业本经费23011.37元、发放贫困生非寄宿生生活补助区级资金9562.5元。保障每一个贫困家庭学生都能够享受义务教育,实施补助,促进教育公平;保障适龄儿童接受良好教育。同时感受到国家的关爱。

  • 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2019年度春秋两季学生“三免一补”经费。

  1. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   全面实行义务教育“三免一补”政策,积极推进九年义务教育的公平、均衡发展,努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标,做好义务教育“三免一补”工作,加强资金使用的监督和管理,确保执行公开、公平、公正。保障适龄儿童接受良好教育,构建和谐社会。学校截止20191231日已使用“三免一补”经费4.00万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

   学校截止20191231日已使用“三免一补”经费4.00万元,与当年预算安排相符,做到了专款专用。保障了每一位适龄儿童享受义务教育,促进教育公平;同时感受到国家政府对青少年儿童的关爱。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校的”三免一补”资金下拨标准由学校于2018年末在编制2019年度部门综合预算时,按2018年秋季学期在校生人数316人为计算依据,东区教育和体育局教育科对学生人数进行核定后上报,东区财政局于2019年初按部门预算批复下达指示,”三免一补”资金文号是攀东财行【2019168-154号文,攀东财资行【2019564-490号文,2019年度下拨”三免一补”资金4.00万元,截止20191231日已使用4.00万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

我校2019年度部门预算安排三免一补”资金1.00万元,属于区财政资金、此项费用由东区财政全额拨款。

2.资金到位。

东区财政局于2019415日下拨春季学期三免一补”经费2.00万元,于20191111日下拨秋季学期三免一补”经费2.00万元(均含市级下拨资金部份)

  1. 资金使用。

学校于2019年春季学期实际支付新华文轩书店学生作业本款12059.66元,2019年秋季学期实际支付新华文轩书店学生作业本款10951.71元。支付依据合规合法,与项目预算相符。

(三)项目财务管理情况。

为规范我校项目资金合理合规使用,进一步提高学生资助精准度,攀枝花市教育和体育局等六部门关于印发《攀枝花市家庭经济困难学生认定工作实施办法>的通知》和《攀枝花市东区家庭经济困难学生认定工作实施办法》等文件精神,贯彻落实各级党委、政府决策部署,全面推进精准资助,确保资助政策有效落实的需要,加强学生资助工作,把好事做好、实事办实。我校制定了《攀枝花市第九小学家庭经济困难学生认定工作实施方案》,严格执行财务管理制度,每年于春秋两季学期及时支付费用,讲究效益原则,建立相关台帐,接受上级主管部门的检查。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

  • 项目组织架构及实施流程。

  学校针对 “三免一补”政策成立学校家庭困难学生认定工作领导小组。学校开学初印制学生资助政策宣传资料下发到班级,符合条件的困难家庭学生填写《攀枝花市东区家庭经济困难学生认定申请表》后,由班主任、年级段长,校长按照政策相关规定进行评审。确认资助名单,通过学校公示栏进行公示。公示无异议后,填写《非寄宿生生活补助发放明细表》上报东区教育和体育局,学校于2019年春季学期实际支付新华文轩书店学生作业本款12059.66元,2019年秋季学期实际支付新华文轩书店学生作业本款10951.71元。2019年秋季共计发放非寄宿生生活补助9562.5元。并做好资料存档,以备上级主管部门检查。

  • 项目管理情况。

 学校每学期开学前一天,都会在学校醒目位置张贴《攀枝花市第二十八中小学校xx学期收费公示栏》对学校上一学期的收费工作进行公示。

  • 项目监管情况。

攀枝花市东区教育和体育局不定期会到学校进行常规工作的检查,报销金额大于伍仟元必须由东区东区教育和体育局计勤科科长审核签字,报销金额大于壹万元必须由东区东区教育和体育局计勤科科长以及书记审核签字,学校才能进行报销。“三免一补”政策是一项“阳光工程”、“民心工程”、“德政工程”。 我们为此进行广泛宣传, 充分利用广播室、 宣传栏等媒介, 对贫困生资助政策及工作进展情况进行全方位、 多角度的宣传, 让这项政策的意义和内容为社会各界 特别是贫困学生家庭全面准确地了解。同时加强监督、检查、规范操作流程, 实把党和政府的关怀落实到家庭贫困的学生身上, 使他们感受到党和政府的 温暖和关怀。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年,“三免一补”项目支出4.00万元。基本完成了年初的整体绩效目标。

(二)项目效益情况。

我校严格按照东区财政管理办法进行专项(项目)资金的申报,学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。“三免一补”经费(民生)项目: 2019年我校春季学期学生720人、秋季学期学生642人、贫困非寄宿生生活补助39人,全年免作业本经费23011.37元、发放贫困生非寄宿生生活补助区级资金9562.5元。保障每一个贫困家庭学生都能够享受义务教育,实施补助,促进教育公平;保障适龄儿童接受良好教育,同时感受到国家的关爱。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年我校在东区政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下,为学生营造了良好的学习环境;依法办学、依法治教、秉公执教,为学校赢得了良好的口碑,社会满意度不断提高,学校美誉度持续攀升,通过“三免一补”项目的实施,2019年度“三免一补”项目支出绩效评价得分97.4分。

(二)存在的问题。

1.绩效评价在目标设定上过于简单,预算绩效编制的合理性有待提高。

2.绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象,绩效目标的设定应从单位实际情况出发,促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

(三)相关建议。

认真实施绩效评价体系,以绩效导向的全面预算评价体系,制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准,强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价,通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率,为学校领导的决策提供参考,促进学校健康全面发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市第二十八中小学校重点项目(政策)支出绩效自评表

(   2019 年度)

 

项目名称

三免一补经费

主管部门

攀枝花市东区教育和体育局

实施单位

攀枝花市第二十八中小学校

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.00

4.00

4.00

10

100%

10

其中:当年财政拨款

4.00

4.00

4.00

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面实行义务教育"三免一补"政策,加强资金使用的监督和管理,确保执行公开、公平、公正。

保障每一位适龄儿童享受义务教育,促进教育公平;同时感受到国家政府对青少年儿童的关爱。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

数量指标

免学生作业本费人数

参照2018年秋季学期在校就读学生人数746人为计算依据。

100%

12.5

12.5

 

质量指标

按要求享受免费教育

严格执行上级文件精神,力争项目完成度100%

100%

12.5

12.5

 

时效指标

全年

2019年1月-12月

100%

12.5

12.5

 

成本指标

免学生作业本费

三免一补经费(民生)1.00万元

100%

12.5

12.5

 

效益指标

经济效益

指标

 

 

 

0

0

 

社会效益

指标

体现国家对下一代教育的关怀和投入

营造良好的学校氛围,加强宣传义务教育工作,使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

100%

15

15

 

生态效益

指标

 

 

 

0

0

 

可持续影响指标

促进义务教育发展,提高教学质量

促进教育发展,提高教育质量,深化教育改革。

95%

15

14.25

贫困学生认定工作宣传力度不够,在经后的工作中学校应以微信、班会、家长QQ群、宣传稿的形式进行宣传,让每一位符合条件的贫困学生都能享受到应有的待遇。

满意度

指标

服务对象满意度指标

主管部门和家长满意度

主管部门和服务对象满意度≥95%

96%

10

9.6

极个别家长对三免一补政策不知晓,学校在经后的工作中多做好宣传和解释工作.

总分

100

98.855

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市第二十八中小学校(本级).xls

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