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四川省攀枝花市江南学校2018年部门决算编制说明

时间:2019-10-15 来源:攀枝花市江南学校  阅读次数:

  按照决算管理有关规定,2018年攀枝花市江南学校部门决算编报的全部收支情况,说明如下:

  一、基本职能及主要工作

  攀枝花市江南学校是一所九年一贯制学校,学校职能是全面贯彻党的教育方针,按照上级主管部门的要求,认真用好财政资金,保证教育教学任务的完成。

  二、学校概况

  攀枝花市江南学校始建于1971年,位于攀枝花大道东段阳明巷10号,是隶属于攀枝花市东区教育局。

  全校有20个教学班级,703名中小学生,69名在职教职工,85名退休职工。学校坚持“以人为本,突出个性,着眼未来,全面发展”的办学理念,全面推行素质教育和教育创新,注重学生创新意识和实践能力的培养,教学成绩显著。

  

  • 收支决算总体情况

 

  2018年学校本年收入合计1186.59万元,其中:财政拨款收入1186.48万元,占99.99%;其他收入(利息)0.11万元,占0.01%。

  2018年学校本年支出合计1218.06万元,其中:基本支出1218.06万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  学校2018年度财政拨款收支总决算1186.59万元。与2017年度财政拨款收支总决算1148.74万元相比,财政拨款增加37.85万元,增加3.19%。增加是因为职工工资上调。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  学校2018年度一般公共预算财政拨款支出1149.94万元。与2017年度一般公共预算财政拨款支出1036.00万元相比,一般公共预算财政拨款增加了113.94万元,增加了9.91%。增加了是因为职工工资上调。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  学校2018年一般公共预算财政拨款支出1218.06万元,主要用于以下方面:教育支出907.91万元,占74.54%;医疗卫生支出61.68万元,占5.06%;住房保障支出103.54万元,占8.50%;社会保障和就业支出144.93万元,占11.89%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出:2050202小学教育、2050203初中教育、2050999其他教育费附加安排的支出,2018年决算数为907.91万元,2018年预算数为883.69万元,增加了24.22万元,超出预算2.68%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资上调。

  2.社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年决算数为137.88万元,预算为121.33万元,增加了16.55万元,超出预算12.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资上调。

  完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出:2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助,2018年决算数为61.68万元,预算为64.13万元,减少了2.45万元主要是因为职工人数。

  4.住房保障支出:2210201住房公积金,2018年决算数为103.50元,预算为80.24万元,增加了23.26万元,超出预算22.47%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金上调。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出1218.06万元,其中:

  人员经费1015.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费103.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭的补助99.22万元,主要包括:退休费、抚恤金、奖励金其它对个人和家庭的补助。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。预算了公务接待费0万元,在全年工作中没有发生公务接待费。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  学校2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年度,学校没有机关运行经费。

  

(二)政府采购支出情况

  2018年度,学校政府采购支出总额0.35万元,其中:学校采购了体育器材用于教学。

  

(三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,学校没有公务用车。

  

(四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标符合实际,涉及财政资金1218.06万元,覆盖率达到100%。

  二〇一九年十月十五日

  

附:名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、教育(类):

  205…02…02:指小学教育。

  205…02…03:指初中教育。

  205…09…99:指其他教育费附加安排的支出。

  208…05…05:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  208…08…01:指死亡抚恤。

  210…11…02:指事业单位医疗。

  210…11…03:指公务员医疗补助。

  221…02…01:指住房公积金。

   8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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