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攀枝花市第六小学校2016部门决算编制说明

时间:2017-10-10 来源:攀枝花市第六小学校  阅读次数:

四川省攀枝花市第六小学校

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2)、负责对学校教育教学业务的具体管理。

3)、根据区政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

4)、在区政府的领导下继续认真实施好义务教育工作,巩固提高教育成果。

5)、按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的教师进行管理。

6)、按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时,认真实施学校的教育推进素质教育,全面提高教育教学质量。

本年单位人员编制数70人、实有人数111人(包括离退休以及聘用人员);本单位设有教导处,德育处,教务处、总务处等机构,无增减变化。;专用校车一台专职司机一人。

 

(二)2016年重点工作完成情况。

1、继续向社会、向师生宣传义务教育的经费政策,严格执行升级政策,实行阳光收费,杜绝违规收费现象。

2、认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作,继续做好“两免一补”工作,使党的惠民政策落实到位。

3、搞好经费的预决算工作,做到专款专用,不能经费发放教师津补贴和偿还学校的债务,合理开支各项事业发展所需要的经费。做到量入为出,收支平衡。

4、合理使用好公用经费,确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

5、继续执行季度和年度财务审计,清理制度,每学期末由学校工会(工会小组)牵头,组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与,对学校的财务使用情况进行清算,清算的结果由校长在学期()结束时向教职工予以报告。

6、继续做好学校各项教育教学工作,在抓好教学质量的同时,在德育教育、校园文体等特色工作中做出亮点,打造特色,促进学校办学水平全面提升。

 

二、部门概况

攀枝花市第六小学校下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市第六小学校本年收入合计1160.51万元,其中:财政拨款收入1160.43万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0.00007%。饼状图)

2016年攀枝花市第六小学校本年支出合计1160.51万元,其中:基本支出1160.51万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。饼状图

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市第六小学校2016年度财政拨款收支总决算1160.43万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少121.02万元,增长11.64%柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,口径为总计数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市第六小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1160.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加121.02万元,增长11.64%。柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市第六小学校2016年一般公共预算财政拨款支出1160.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出982.17万元,占84.64%;社会保障和就业支出30.54万元,占2.63%;医疗卫生支出43.10万元,占3.71%;住房保障支出57.95万元,占4.99%,年末结转结余基本支出46.66万元,4.03%饼状图)

(罗列全部功能分类科目至类级

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.教育205(类)02(款)02(项):2016年决算数为982.17万元,完成预算95.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费开支减少

  2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2016年决算数为30.54元,完成预算100%
  3.医疗卫生与计划生育210(类) 05 (款)02/03(项):2016年决算数为43.1万元,完成预算100%
4.住房保障221(类)02(款)01(项):2016年决算数为57.95万元,完成预算100%。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市第六小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1113.76万元,其中:

人员经费1003.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费110.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市第六小学校2016年度三公经费财政拨款支出决算为2.86万元,完成预算**%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.86万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度三公经费支出决算数预算数持平

上述预算口径为调整预算数。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.62万元,增长27.68%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.76万元,增长36.19%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。增减变动的主要原因公务用车开支增加

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.86万元,100%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.86万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.86万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市第六小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,攀枝花市第六小学校机关运行经费支出0万元

数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,攀枝花市第六小学校政府采购支出总额0万元,

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,攀枝花市第六小学校公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;

数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标71个,涉及财政资金397.6万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)(款)(项):……

8.教育(类)(款)(项):指……

9.科学技术(类)(款)(项):指……

10.文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

11.社会保障和就业(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……

 

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