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攀枝花市第六小学校关于2021年部门预算编制的说明

时间:2021-03-11   阅读次数:

 

攀枝花市第六小学校

关于2021年部门预算编制的说明

 

2021年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

1)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2)、负责对学校教育教学业务的具体管理。

3)、根据区政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

4)、在区政府的领导下继续认真实施好义务教育工作,巩固提高教育成果。

5)、按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的教师进行管理。

6)、按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时,认真实施学校的教育推进素质教育,全面提高教育教学质量。

 

 

二、基本情况

本年单位人员编制数74人、实有人数116人(包括离退休以及聘用人员);本单位设有教导处、德育处、办公室、总务处等机构,无增减变化。;专用校车1台,司机1名。

三、2021年主要工作任务

1、继续向社会、向师生宣传义务教育的经费政策,严格执行升级政策,实行阳光收费,杜绝违规收费现象。

2、认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作,继续做好“两免一补”工作,使党的惠民政策落实到位。

3、搞好经费的预决算工作,做到专款专用,不能经费发放教师津补贴和偿还学校的债务,合理开支各项事业发展所需要的经费。做到量入为出,收支平衡。

4、合理使用好公用经费,确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

5、继续执行季度和年度财务审计,清理制度,每学期末由学校工会(工会小组)牵头,组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与,对学校的财务使用情况进行清算,清算的结果由校长在学期(年)结束时向教职工予以报告。

6、继续做好学校各项教育教学工作,在抓好教学质量的同时,在德育教育、校园文体等特色工作中做出亮点,打造特色,促进学校办学水平全面提升。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年市六小收入预算总额为1239.15万元,其中:当年财政拨款收入1205.47万元,政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算1239.15万元,其中:工资福利支出1039.24万元,日常公用支出93.29万元,对个人和家庭的补助支出38.08万元,项目支出68.54万元。

(一)收入预算情况

市六小年收入预算1239.15万元。其中:一般公共预算拨款收入1205.47万元,占总收入的97%

(二)支出预算情况

市六小2021年支出预算1239.15万元。其中:基本支出1170.61万元,占94%;项目支出68.54万元,占6%

五、财政拨款收支预算安排情况

市六小2021年财政拨款收支总预算1239.15万元,比2020年财政拨款收支总预算增加79.05万元,主要原因是人员正常加薪和项目支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1205.47万元,非税收入33.68万元;支出包括:一般公共服务支出980.29万元,社会保障和就业支出103.10万元,卫生健康支出66.1万元,住房保障支出89.66万元

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市六小2021年一般公共预算当年拨款1239.15万元,比2020年预算数增加79.05万元,主要原因是人员正常加薪和项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出980.29万元,占79.11%;社会保障和就业支出103.10万元,占8.32%;卫生健康支出66.10万元,占5.33%;住房保障支出89.66万元,占7.24%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

20502(款)02(项)2021年预算数为980.29万元,主要用于教育服务运行费和项目支出

2. 社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)103.1万元,主要用于教职工养老保险缴费等支出。

3. 卫生健康支出210(类)11(款)02(项)57.30万元,210(类)11(款)03(项)8.80万元,主要用于教职工单位医疗保险和公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)89.66万元,主要用于教职工住房公积金单位承担部分支出。

 

七、一般公共预算基本支出情况说明

市六小2021年一般公共预算基本支出1170.61万元,其中:人员经费1039.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费93.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

市六小2021三公经费财政拨款预算数2.37万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.37万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.37万元)。

(一)因公出国(境)经费

2021无出国(境)经费预算,与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2021年安排公务接待费预算0万元,较2020年预算增长0,与2020年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆,其中:7座以上19座(含19座)以下客车1辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费2.37万元,较2020年预算增长12.33%,主要原因是教师支教外出燃油费增加。该预算支出主要用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

市六小2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020年预算持平。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市六小2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

市六小2021年,机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2020年预算增加0万元。

(二)政府采购情况

2021年,部门安排政府采购预算0万元,与2020年预算持平。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年底,市六小共有车辆1辆,其中,一般公务用车1,201512月购入,车辆已计提完折旧账面价值为0,但任然在使用中;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2021年市六小整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款68.54万元。

 

附件:1. 攀枝花市东区第六小学校预算公开报表

2. 攀枝花市东区第六小学校部门政府采购预算表

3. 攀枝花市东区第六小学校部门预算绩效目标

4. 部门预算名词解释

1:攀枝花市东区第六小学校2021年预算公开报表.xls 2:攀枝花市东区第六小学校政府采购预算表.xls 3.攀枝花市东区第六小学校2021年绩效目标.XLS 4:部门预算名词解释.doc

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