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2018年度攀枝花市东区第六小小学校部门决算

时间:2019-10-24 来源:攀枝花市第六小学校  阅读次数:

2018年度攀枝花市东区第六小小学校部门决算


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

攀枝花市第六小学校隶属于攀枝花市东区教育体育局,是一所全额拨款事业单位,主要职责是实施小学义务教育,促进学生德智体美劳全面发展。

(二)2018年重点工作完成情况。

攀枝花市第六小学校严格遵守学校章程,在2018年度开展了小学义务教育,促进了基础教育的发展。2018年,学校招收学生合计1459人。解决了攀枝花市大渡口街道片区入学问题,年度毕业学生毕业率100%,社会、家长反响良好,取得了良好的社会效益。

1、学校管理:坚持规范有序,注重细节教学目标,规范管理,注意细节。以人为本,切实加强师德师风建设,积极营造浓厚的学习研究氛围,努力建立科学合理的考核、评价、激励机制。

2、队伍建设:骨干引领,加强培训。

扎实、有效地开展青年教师培训,为青年教师成才创造条件。每学期不定期送教师外出培训,增长见识,提高青年教师素质。

成立名师工作室,走以名师引领学科发展,学校“主动发展+辐射发展+团队发展”教师队伍建设模式特征显现,促进教师队伍水平的整体提高。

3、学校德育工作 :突出重点,注重实效

抓好队伍建设,不断提高班级管理能力。开展德育主题教育活动,促进学生健康成长。开展“我们的节日”传统文化主题教育实践活动。加强法制和安全教育。学校、家庭、社会三结合,构建立体安全教育网络。

4、教学工作:规范管理,立足课改,围绕核心素养,积极打造“高效课堂”。

(1)严格规范管理。

严格按课程计划开足开齐课程,积极创造条件落实课程计划,力求在课程开设上保证学生全面发展。严格按照课程计划规定的周课时总量和各学科课时量安排教学,不随意增减课程、调整课时。按要求开展科学、体育、音乐、美术等课程,切实保证课程实施过程与课程计划的一致性。教学常规检查注重落实,有效地促进了我校教学常规工作规范有序

(2)课改工作:围绕核心素养,牢固树立“高效课堂”的课堂教学意识,探索出了适合四小课堂“先学后教,四环导学”教学模式,并确立各学科的研发模式。

(3)阳光体育活动、城市少年宫及快乐星期五兴趣活动有效扎实开展。学校认真落实“阳光一小时”体育锻炼,当天没有体育课的班级下午安排了1节课的阳光体育活动,由班主任和体育老师共同开展以篮球、足球、乒乓球、跳绳等为主的体育活动。城市少年宫活动与学校二课堂兴趣活动相融合,精心设计和组织学生进行有益于身心健康发展的活动,如田径、篮球、足球、羽毛球、韵律操、乒乓球等,本着学生自身特长自愿参加。学校同时也在周五开展了“快乐星期五”活动,比如:美术、舞蹈、兴趣英语、合唱、电脑机器人、舞蹈、小发明、各种棋类等。组织有特长的教师进行任课,要求有活动计划,学生情况记录,活动情况记录,活动期间学校值周领导对其进行检查。

5、后勤工作服务到位

学校环境建设、保障工作、绿化卫生、校园文化建设、安全、消防改造、楼顶防水等后勤工作扎实开展,全心全意为师生服务,全年安全事故为0,做到了师生满意。

学校设施一流、环境优美、师资力量雄厚,学校充分利用这些资源,努力实施素质教育,开展各种课外活动,学生素质稳步提高,真正做到了让学生成才、家长放心、社会满意。

主要获奖情况

1、鼓号队获2018年省鼓号队比赛二等奖

2、市情教育获2017—2018攀枝花市东区市情教育活动三等奖

3、《行程问题中的转化思想》四川省第十一届中小学校园电视评选活动中荣获校园影视教学类“铜奖”

4、《欢乐时光》在四川省第十二届中小学校园电视评选活动中荣获校园微电影类“优秀奖”

5、谢尚志获东区第十三届中小学生田径运动会小学男子组四项全能第一名。

6、严习伟获东区第十三届中小学生田径运动会小学男子组垒球第三名。

7、张旭获东区第十三届中小学生田径运动会小学男子组四项全能第二名。

8、市六小获东区第十三届中小学生田径运动会小学组50米多足虫竞走第六名。

9、市六小获东区第十三届中小学生田径运动会体育道德风尚奖。

10、市六小获东区第十三届中小学生田径运动会小学组团体第四名。

11、市六小获东区第十三届中小学生田径运动会小学组拔河第二名。

12、第四届课堂教学改革大会—研发课型模式展评一等奖(2018.11.29)

13、第四届课堂教学改革大会—推广课型模式展评二等奖(2018.11.29)

14、2017-2018年度东区教体局优秀教育报刊征订发行工作先进集体(2018.12.11)

15、2018年10月被评为“四川省优秀少先队集体”。

二、机构设置

本单位属基层单位。学校设校长书记1 人,专职副书记1人,副校长2人,工会主席1人。内设机构4个,分别是教导处、德育处、总务处、办公室。无下级单位。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1239.84万元,支出总计1239.84万元。与2017年相比,收入增加202.34万元,增长16.32%;支出总计增加202.34万元,增长16.32%。主要变动原因是职工工资增长。变动情况如下图:

收入决算情况说明

2018年本年收入合计1239.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1239.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。如下图所示:

支出决算情况说明

2018年本年支出合计1239.84万元,其中:基本支出1239.84万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1239.84万元,支出总计1239.84万元,与2017年相比,财政拨款收入增加202.34万元,增长16.32%;支出总计增加202.34万元,增长16.32%。主要变动原因是职工工资增长。如下图:

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1239.84万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加202.34万元,增长116.32%。主要变动原因是职工工资增长。如下图:

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1239.84万元,主要用于以下方面:

小学教育支出923.35万元,占74.47%;社会保障就业支出125.2万元,占10.10%;医疗卫生与计划生育支出61.05万元,占5%;住房保障支出122.03万元,占9.8%。如下图:

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1239.84万元,完成预算100%。其中:

1、教育支出(205): 支出决算为923.35万元,完成预算100%。其中:小学教育支出(2050202)922.59万元,其他教育费附加安排的支出(2050999)0.76万元。与预算数持平。

2、社会保障和就业支出(208):支出决算为125.2万元,完成预算100%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)119.71万元;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.49万元。与预算持平。

3、医疗卫生与计划生育支出(210):支出决算61.05万元,完成预算100%。其中:事业单位医疗支出(2101102)52.32万元,公务员医疗补助支出(2101103)8.73万元。与预算持平。

4、住房保障支出(221):支出决算为122.03万元,完成预算100%。其中:住房公积金(2210201)122.03万元。与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1231.6万元,其中:

人员经费1074.35万元,主要包括:其他工资福利支出14.65,基本工资267.47万元,津贴补贴69,54,绩效工资357.42,机关事业单位基本养老保险缴费119.71万元,职业年金缴费5.49万元,职工基本医疗保险缴费52.32万元,公务员医疗补助缴费8.73万元,其他社会保障缴费12.97,住房公积金122.03万元。退休费,32.98万元,其他个人和家庭补助3.87万元,奖励金7.2元。

公用经费157.12万元,主要包括:办公费23.47万元,印刷费2.59万元,水费4.08万元,电费4.37万元,邮电费1.55万元,差旅费13.42万元,维修(护)费0.09万元,租赁费0.1万元,培训费3.86万元,劳务费21.58万元,工会经费12.18万元,福利费4.74万元,公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费0.33万元,其他商品和服务支出34.09万元,办公设备购置28.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,无预算安排。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.31万元,增加15%。主要原因是本年公务用车维修次数增加,维修费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.06万元。主要用于各部门送交资料报告等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,无预算安排。公务接待费支出与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

<><>根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,未对项目开展预算事前绩效评估。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本年度部门预算支出绩效情况良好,完成学校发展总体目标任务。以科学发展观、国家的教育方针和先进的教育理念为指导,根据学校实际和社会需求,坚持“阳光六年、多彩一生”的办学理念,以“创阳光名校 育阳光学子”的办学目标,努力改善办学条件,不断强化内部管理,全面实施素质教育,以学生发展为中心。本部门未组织项目绩效评价。

本部门在2018年度部门决算不反映项目绩效目标实际完成情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评工作,《攀枝花市第六小小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未对项目开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,攀枝花市第六小小学校机关运行经费支出0万元,与2017年持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,攀枝花市第六小小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,攀枝花市第六小小学校共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于学校各部门送交资料报告。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)205(款)02(项)02:指小学教育支出。

10.教育(类)205(款)01(项)99:指其他教育管理事务支出。

11.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)02:指事业单位医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)03:指公务员医疗补助支出。

14. 住房保障支出(类)221(款)02(项)01:指住房公积金支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

攀枝花市第六小小学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

攀枝花市六小小学校隶属于攀枝花市东区教育体育局,是一所全额拨款事业单位

(二)机构职能。

攀枝花市第六小小学校主要职责是实施小学义务教育,促进学生德智体美劳全面发展。

(三)人员概况。

学校设校长书记1 人,专职副书记1人,副校长2人,工会主席1人。内设机构4个,分别是教导处、德育处、总务处、办公室。学校编制78人,2018年实有教职工74人,新进2人,调出3人,辞职人,退休人。32个教学班,学生1459人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本年年初收入、支出年初预算安排均为1020.77万元,比上年增加79.86万元,预算调整收入和实际收入为1082.32万元,变动主要原因为工资福利支出增加,年度执行中进行调整。

(二)部门财政资金支出情况。

攀枝花市第六小小学校严格遵守学校章程,在2018年度开展了小学义务教育(小学学历教育),促进了基础教育的发展。2018年,学校招收学生合计1459人。解决了大渡口片区入学问题,年度毕业学生毕业率100%,社会、家长反响良好,取得了良好的社会效益。

本年支出合计1093.96万元,主要有以下几部分:工资福利支出985.03万元,商品和服务支出91.57万元,对个人和家庭的补助支出为15.64万元,资本性支出为1.72万元。按功能分类主要有以下几部分:教育支出816.83万元,社会保障和就业支出123.34万元,医疗卫生与计划生育支出为54.74万元,住房保障支出为99.05万元。

(三)无其他资金收支及结余情况

(四)无其他需要说明的情况

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

1、预算编制情况。

本单位严格按照相关规定,厉行节俭,强化资金合理利用,按期保质完成预决算编制。

2、执行管理情况。

当年收入支出预算执行情况良好。

(三)决算编制情况。

本单位严格按照相关规定,厉行节俭,强化资金合理利用,按期保质完成预决算编制。

(四)支出绩效情况。

本年度部门预算支出绩效情况良好,完成学校发展总体目标任务。

质量指标达到以下目标:1、改善办学条件,提高办学水平。2、抓好师资培训,提高育人水平。3、坚持育人为本,突出办学特色。4、坚持依法治校,规范办学行为。

社会效益指标达到以下目标:1、学校立足现实,促进特色班级品牌化,吸引优质生源,扩大办学规模。届时根据形势的发展争取上级支持,完善学校信息教育设备设施,力争做到全市领先,攀西一流 2、办学生喜爱、家长放心、社会满意的“文化圣园、数字校园、生态公园、阳光家园。

生态效益指标达到以下目标:坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下,让所有的学生经过我们的教育,使德智体美综合素质在原有的基础上都得到全面发展,具有自主持续发展的能力。

可持续影响指标达到以下目标:根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定,进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度,做到学校管理规范化,推动教育内涵发展。

(二)专项预算管理。

本单位2018年无专项预算。

(三)结果应用情况。

本部门严格按照相关要求进行自评,完成绩效目标公开和自评报告公开。

四、评价结论及建议

本年度部门预算支出绩效情况良好,完成学校发展总体目标任务。以科学发展观、国家的教育方针和先进的教育理念为指导,根据学校实际和社会需求,坚持“阳光六年、多彩一生”的办学理念,以“创阳光名校 育阳光学子”的办学目标,努力改善办学条件,不断强化内部管理,全面实施素质教育,以学生发展为中心,突出学校内涵发展,在提高教育质量、促进学生全面发展的同时,凸显“阳光生态文化”、“阳光教师文化”、“阳光德育文化”、“阳光活动文化”、“阳光课改文化”的“阳光五品文化”教育特色,努力达到“五化标准”,即教育思想现代化,学校管理规范化,办学条件标准化,师资素质专业化,学生素质优良化,助理攀西名校建设,夯实品牌基础。

(二)存在问题。

    绩效方案还需要进一步完善,保证每一位教职员工利益,调动工作积极性。

(三)改进建议。

  面向教职员工进一步征集绩效方案意见,抓紧完善方案,确保每一个教职员工利益。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算

6小2018年决算公开数据xin.xls

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