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四川省攀枝花市第九小学校2017年部门决算编制说明

时间:2018-09-05 来源:攀枝花市第九小学校  阅读次数:

四川省攀枝花市第九小学校

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

(二)2017年重点工作完成情况

一年来,我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规,坚持依法治教,依法办学,根据区政府制定的教育事业发展规划,制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作,有力推进教育教学改革,全面完成了教育教学任务,教育教学质量稳步提升,学校显现出“爱的校园”文化特色。

二、部门概况

攀枝花市第九小学校无下属二级单位。内设办公室、德育处、教导处、教科室、总务处和八个年级组。

三、收支决算总体情况

2017年攀枝花市第九小学校本年收入合计918.01万元,其中:财政拨款收入917.93万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0.1%

 

 

2017年我校本年支出合计926.32万元,其中:基本支出926.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

四、财政拨款收支决算情况

我校2017年度财政拨款收支总决算945.48万元。与2016年相比,财政拨款总计减少454.02万元,下降32.44%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我校2017年度一般公共预算财政拨款支出926.22万元,占本年支出合计的97.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少444.1万元,下降32.41%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我校2017年一般公共预算财政拨款支出926.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出695.7万元,占75.11%;社会保障和就业支出98.65万元,占10.65%;医疗卫生支出50.52万元,占5.45%;住房保障支出81.35万元,占8.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出205: 2017年决算数为695.70万元,完成预算100%,其中:小学教育205.02.02:690.37万元,其他教育附加安排的支出205.09.99:3.69万元。

  2.社会保障和就业208:2017年决算数为98.65万元,完成预算100%.其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出208.05.05:93.54万元,死亡抚恤208.08.01:5.11万元。

3.医疗卫生与计划生育210:2017年决算数为50.52万元,完成预算100%。其中:事业单位医疗210.11.02:35.8万元,公务员医疗补助210.11.03:14.72万元

4.住房保障支出221: 2017年决算数为81.35万元,完成预算100%。其中:2210201住房公积金支出81.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我校2017年一般公共预算财政拨款基本支出926.22万元,其中:

人员经费826.56万元,主要包括:基本工资218.9万元、津贴补贴44.90万元、绩效工资251.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.54万元、其他社会保障缴费59.77万元、其他工资福利支出10.91万元、退休费48.98万元、抚恤金5.11万元、生活补助2.31万元、助学金2.20万元、奖励金5.40万元、住房公积金81.35万元、其他对个人和家庭的补助支出2.13万元。
  公用经费99.66万元,主要包括:办公费33.44万元、水费2.88万元、电费3.95万元、邮电费3.54万元、差旅费8.84万元、维修(护)费1.44万元、租赁费0.25万元、会议费0.46万元、培训费1.35万元、劳务费17.58万元、工会经费4.71万元、福利费8.90万元、其他交通费2.78万元、办公设备购置费5.96万元、其他商品和服务支出3.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增持平,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0*%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。无变动的主要原因两年度都无该方面预算和支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0*次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车00。截至201712月底,单位共有公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。

 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  市九小2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市九小机关运行经费支出0万元,与2016年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

2017年度,市九小政府采购支出总额4.13万元,其中:政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。用于采购视频监控设备。 

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,市九小公有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)…(款)…(项):2050202小学教育,反映各部门举办的小学教育支出;2050999其他教育附加安排的支出,反映教育费附加安排的支出。

8.社会保障和就业(类)…(款)…(项): 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;2080801死亡抚恤,指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

9.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2101102事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费经费;2101103公务员医疗补助,财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房公积金:2210201住房公积金,指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  攀枝花市第九小学校2017年部门决算公开样表.xls

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