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攀枝花市第九小学校2020年部门决算编制说明

时间:2021-09-29 来源:攀枝花市第九小学校  阅读次数:

 

 

 

 

2020年度

四川省攀枝花市第九小

学校部门决算

 


 

目录

 

公开时间:2021年 9月29日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………9

十、其他重要事项的情况说明  ………………………………………9

第三部分名词解释…………………………………………………………15

第四部分附件

附件1……………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………23

第五部分附表

一、收入支出决算总表………………………………………………33

二、收入决算表………………………………………………………33

三、支出决算表………………………………………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………33

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………33

 

 

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展

(二)2020年重点工作完成情况。

一年来,我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规,坚持依法治教,依法办学,根据区政府制定的教育事业发展规划,制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作,有力推进教育教学改革,全面完成了教育教学任务,教育教学质量稳步提升,学校显现出“爱的校园”文化特色。

二、机构设置

攀枝花市第九小学校无下属二级单位。内设办公室、德育处、教导处、教科室、总务处和六个年级组

 

 


 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明
  • 年攀枝花市第九小学校本年收入合计865.39万元,与2019年相比,收入减少了50.01万元,减少了5.46%,收入减少的主要原因是该学区老龄化严重,学生人数减少。教职工人数减少。
  •     年攀枝花市第九小学校支出合计858.07万元,与2019年相比,支出减少了47.21万元,减少了5.21%,支出减少的主要原因是该学区老龄化严重,学生人数减少。教职工人数减少。
  • 入决算情况说明

    2020年本年收入合计865.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入865.27万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.01%。

 

  • 出决算情况说明

     2020年本年支出合计858.07万元,其中:基本支出858.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1. 年攀枝花市第九小学校财政拨款收入合计865.27万元,与2019年相比,收入减少了50.05万元,减少了5.47%,收入减少的主要原因是该学区老龄化严重,学生人数减少。教职工人数减少
  2.     年攀枝花市第九小学校财政拨款支出合计857.95万元,与2019年相比,财政拨款支出减少了47.25万元,减少了5.22%,支出减少的主要原因是该学区老龄化严重,学生人数减少。教职工人数减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  1. 年一般公共预算财政拨款支出857.95万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了47.25万元,减少了5.22%,支出减少的主要原因是该学区老龄化严重,学生人数减少。教职工人数减少。
  2.  

2020年一般公共预算财政拨款支出857.95万元,主要用于以下方面:教育支出(类)683.29元,占79.64%;社会保障和就业(类)支出76.32元,占8.90%;卫生健康支出44.41万元,占5.18%;住房保障支出53.93万元,占6.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为857.95万元,完成预算96.64%。主要原因是有经济业务事项未及时支付,形成结转结余于下年。其中:

1.教育支出205类:2020年支出决算为683.30万元,完成预算95.82%,主要原因是经济业务事项未及时支付,形成结转结余于下年,其中:其他教育管理事务支出2050199项支出0.67万元,小学教育2050202项支出674.88万元,其他普通教育2050299安排的支出0.68万元,教育费附加支出2050999安排的支出5.51万元,其他教育支出2059999安排的支出。

2、社会保障和就业支出208类:2020年支出决算为76.33万元,完成预算100%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505项支出60.31万元,机关事业单位职业年金缴费支出2080506项支出9.61万元,死亡抚恤2080801项支出6.41万元。

3.卫生健康支出210类:2020年支出决算为44.41万元,完成预算100%,其中:事业单位医疗2101102项支出33.02万元,公务员医疗补助2101103项支出11.39万元。

4、住房保障支出221类:2020年支出预算为53.93万元,完成预算100%,其中:住房公积金2210201项支出53.93万元。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出857.95万元,其中:

人员经费794.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费63.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市第九小学校2020 “三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

攀枝花市第九小学校2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。攀枝花市第九小学校2020年全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。攀枝花市第九小学校2020年公务接待费支出决算比2019年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,攀枝花市第九小学校机关运行经费支出0万元,2019年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2020年,攀枝花市第九小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,攀枝花市第九小学校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“精准帮扶支教行动”经费项目和“三免一补”经费项目开展了预算事前绩效评估,对两个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对以上两个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本年度我校部门整体目标绩效完成情况良好。基本完成学校发展总体目标任务。以国家教育方针为指导,根据学校实际和社会需求,努力改善办学条件,强化内部管理,全面实施素质教育,以学生为主体,突出学校的办学理念。从而达到学校管理及办学条件更上一层楼。2020年度我校认真做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,并在执行过程中积极对执行情况进行监控,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情合理分配资金,以达到合理高效地运用资金、提升资金的使用效果、节约学校办公成本与资源、提高各部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按政策规定严格执行,合理安排支出,使财政资金合理合法的开支。本部门还自行组织了两个项目支出绩效评价,从评价情况来看本年度区级专项资金绩效目标完成情况较好。认真贯彻落实精准帮扶工作,帮助受援学校的学生享受到优质教学,推动学校文化建设、提升教育教学质量,促进乡(镇)中心校教师专业发展,促进我市城乡学校改革与发展互动,扎实推进我市义务教育均衡发展。认真落实三区人才计划,全面实行义务教育“三免一补”政策,加强资金使用的监督和管理,确保执行公开、公平、公正,教育事业发展项目顺利完成,促进义务教育可持续发展。办人民满意的教育。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“精准帮扶支教行动”经费项目和“三免一补”两个项目绩效目标实际完成情况。(1)“精准帮扶支教行动”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.68万元,执行数为0.68万元,完成预算的100%。通过项目实施,把新的教学理念和教学经验带到帮扶学校,为这里教学尽一份力,改造受援学校的教育教学习惯,重新开启新的教育教学思路,着力提高农村薄弱学校教学质量。保证了专项资金的使用。通过教育精准帮扶,逐步实现“受援学校办学条件进一步改善,规章制度进一步健全,办学行为进一步规范,队伍素质进一步提升,教育教学质量进一步提高”的目标。促进城乡教育均衡发展,不断满足人民群众的教育需求,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

(2)“三免一补”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元,执行数为0.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障学校在校学生减免作业本费,在一定程度上为社会困难家庭减去了经济负担。同时促进国家义务教育事业发展;构建和谐社会、确保教育机会公正公平,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

精准帮扶支教行动

预算单位

攀枝花市第九小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

0.68

执行数:

0.68

其中-财政拨款:

0.68

其中-财政拨款:

0.68

其它资金:

0.00万元

其它资金:

0.00万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

认真贯彻落实精准帮扶工作,帮助受援学校推进课堂改革,推动学校文化建设、提升教育教学质量,扎实推进我市义务教育均衡发展

帮助受援学校推进课堂改革\学校文化建设、提升教育教学质量,扎实推进我市义务教育均衡发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标50%

 

数量指标

支教帮扶教师人数

3人支教

3人支教

质量指标

完成帮扶学校教育质量提高

完成

完成

时效指标

按年度工作安排

2020

2020

成本指标

精准帮扶支教经费

0.68

0.68

效益指标

30%

社会效益指标

提高精准帮扶教学质量

提高精准帮扶教学质量

提高精准帮扶教学质量

可持续影响指标

增强帮扶学校合作水平

促进教师队伍的素质全面提高

促进教师队伍的素质全面提高

满意度指标10%

服务对象满意度指标

社会及帮扶学校满意度

90%

90%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

“三免一补”经费

预算单位

攀枝花市第九小学校

预算执行情况(万元)

预算数:

0.96

执行数:

0.96

其中-财政拨款:

0.96

其中-财政拨款:

0.96

其它资金:

0.00万元

其它资金:

0.00万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面实行义务教育“三免一补”政策,加强资金使用的监督和管理,确保执行公开、公平、公正。

达到了义务教育“三免一补”政策的要求,加强资金使用的监督和管理,确保执行公开、公平、公正。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标50%

 

数量指标

免费学生人数

682

682

质量指标

完成“三免一补”学生减免情况

完成

完成

时效指标

按年度工作安排

2020

2020

成本指标

免学生作业本费

0.96万元

0.96万元

效益指标

30%

社会效益指标

促进国家义务教育事业发展;构建和谐社会、确保教育机会公正公平;

促进国家义务教育事业发展;构建和谐社会、确保教育机会公正公平;是维护广大人民群众根本利益,功在当代、利在千秋的“民心工程”、“德政工程”。体现国家对下一代教育的关怀和投入

体现国家对下一代教育的关怀和投入

可持续影响指标

推动义务教育事业持续健康发展

有利于推进教育综合改革,优化教育资源配置,促进教育公平,提高教育质量,推动义务教育事业持续健康发展

 

有利于推进教育综合改革,优化教育资源配置,促进教育公平,提高教育质量,推动义务教育事业持续健康发展

 

满意度指标10%

服务对象满意度指标

社会及家长满意度

大于95%

大于95%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《攀枝花市第九小学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“精准帮扶支教动”项目、“三免一补经费”项目开展了绩效评价,《“精准帮扶支教动”项目2020年绩效评价报告》等2个项目绩效评价见附件(附件2)。

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205(类)02(款)02(项):指各部门举办的小学教育支出,其他教育管理事务支出2050199指其他教育事务管理事务方面的支出,其他普通教育支出2050299指其他用于普通教育方面的支出,其他教育费附加安排的支出2050999指教育费附加安排的支出,其他教育支出2059999指其他用于教育方面的支出。

  10.社会保障和就业单位208(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,2080506机关事业单位职业年金缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出,2080801死亡抚恤指按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

11.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费,公务员医疗补助2101103指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障221(类)02(款)01(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

四部分 附件

附件1

 

攀枝花市第九小学校2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

攀枝花市第九小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局,是一所全额拨款事业单位。内设机构4个,分别是教导处、德育处、总务处、办公室。

(二)机构职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规与本校实际的教育发展规划相结合,并认真组织各部门实施和落实到位。  

2.安排专人做好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案,教师岗位安排合理,教师学历达标100%,完成了东区教师交流、帮扶支教等工作任务。

3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高学校教育教学水平。

4.落实学校安全责任制及疫情常态工作登记制度,加强安全工作管理制度,利用班级QQ群,学校微信公众号以及校广播台加强对师生进行安全教育培训、安全防范知识学习。全校教职工签订安全责任书。将安全工作落到实处。

(三)人员概况

学校设校长书记1 人,专职副书记1人,副校长2人,工会主席1人。学校编制38人,2020年实有教职工41人,退休职工100人,17个教学班,学生682人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计865.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入865.27万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.01%。

(二)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计858.07万元,其中:基本支出858.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

学校绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况等详见各项目情况表,学校没有违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

绩效评价报告已在东区公众网上相关平台上进行了公示,并根据评价报告中提到的不足进行整改,达到了预期的效果。

四、评价结论及建议

(一)评价结论 
 
2020年度学校做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,并在执行过程中积极对执行情况进行监控,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情合理分配资金,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。2020年,学校加强对外宣传力度,利用微信等平台进行宣传,扩大学校的影响力,学校关注度进一步提升。以活动为载体,培养学生良好的思想情操;加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育;合理配置教育资源,提高办学效益。同时让生态教育、绿色教育深入课堂,让所有的学生都了解生态活动,了解生存环境,懂得环保知识,知晓大自然对人类的重要性,渗透“生态教育”,倡导节能环保,低碳生活。

质量指标达到以下目标:1.依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。积极落实“十三五”规划和学校的三年发展规划。组织开展本校的教育教学科研和教育教学工作。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。合理安排本年度预算资金的支出,改善办学条件等工作。严格执行财务制度,坚持收费、结算公示的透明化,做到了财务数据的准确、及时上报,归档规范。
    社会效益指标达到以下目标:1.学校进一步加强教育教学工作,吸引优质生源,力争保持办学规模。积极争取上级资金,完善学校信息教育设备设施,力争做到全市领先学校。 

生态效益指标达到以下目标:坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下,让所有的学生经过我们的教育,使德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展。
   可持续影响指标达到以下目标:全面提高依法治校水平,规范办学和教育行为,进一步提高教育质量和办学水平,发展学生特长爱好,培育教育文化品牌,办好学校小班化教育特色,不断满足家长需求。办人民满意的学校。

(二)存在问题
1、绩效评价在目标设定上过于简单,预算绩效编制的合理性有待提高。
2、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象,绩效目标的设定应从单位实际情况出发,促进预算管理的作用还没有得到充分体现。 
   (三)改进建议
 1、主动构建全面预算编制体系,改变“重申报轻执行”的现状。通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价,加大对专项资金的统筹力度,充分体现预算编制的重要性,不断提高预算编制的合理性和适用性。
 2、认真实施绩效评价体系,以绩效导向的全面预算评价体系,制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准,强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价,通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率,为学校领导的决策提供参考,促进学校健康全面发展。

 

附件2

“精准帮扶支教行动”项目2020年

绩效评价报告                                                                                                                                                    

 

一、项目概况           

(一)项目基本情况。

1.攀枝花市第九小学校是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是:根据上级教育主管部门安排的优质学校对口帮扶薄弱学校的通知要求进行。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:此资金只能用于学校派出的教师到对口帮扶学校支教过程中的生活补助及交通费等。

4.资金分配的原则及考虑因素:资金分配用于给支教师到支教学校需要置必要的生活用品及交通费等因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:优质学校对薄弱学校进行对口精准帮扶,共同提高教育教学质量,促进教育事业的均衡发展。

2.项目应实现的具体绩效目标:通过精准帮扶支教行动经费的落实,全年财政拨款0.68万元用于参与精准帮扶教教师的交通及生活方面的补助,此项目已按计划认真落实到相关支教教师。

3.精准帮扶支教行动经费申报内容与具体实施完全相符,认真贯彻落实精准帮扶工作,帮助受援学校推进课堂改革,推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量,促进乡村学校教师的专业教学水平。促进城乡教育资源共享,推动教育教学发展;形成城乡教育精准帮扶工作长效机制,促进绿色环保可持续发展。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤是:对精准帮扶支教行动的教师支教效果进行定期考核,他们均得到了帮扶学校的高度评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

此项目在上年末进行下年预算工作时申报,年初财政相关部门下达批复及下达经费等事宜。学校在支教教师完成支教任务后,根据上级主管部门下达的发放标准及时发放到相关人员手中。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

此项目属区级预算的财政补助经费。

2.资金到位。

已于2020年底全部发放到位。

3.资金使用。

该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用完。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

学校有制定健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

    1.项目主管部门根据项目申报和经费下达情况进行项目实施计划。

     2.拨付时根据上级精准帮扶支教行动的文件精神,申报上级主管部门审核并批复同意支付。

(二)项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算,学校严格安照相关精准帮扶支教文件要求及法律法规等要求落实的。

(三)项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

⑴数量指标:年初指标值是学校指派优秀教师两名,优秀管理干部一名到米易湾丘中心校支教,实际执行率100%。

⑵质量指标:把新的教学理念和教学经验带到帮扶学校,为这里教学尽一份力,改造受援学校的教育教学习惯,重新开启新的教育教学思路,着力提高农村薄弱学校教学质量。保证了专项资金的使用。

⑶时效指标:项目实施时间为2020年1月至12月。

⑷成本指标:项目年初预算金额为0.68万元。

(二)项目效益情况。

⑴社会效益指标:通过教育精准帮扶,逐步实现“受援学校办学条件进一步改善,规章制度进一步健全,办学行为进一步规范,队伍素质进一步提升,教育教学质量进一步提高”的目标。促进城乡教育均衡发展,不断满足人民群众的教育需求。

⑵可持续影响指标:项目服务主体为帮扶学校,经过测评,帮扶学校满意度≥95%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.投入指标:资金设计落实权重10分,各项指标均达到预期目标值,自评得分10分。

2.产出与效益指标:权重80分,得分76分。分别为:产出数量权重15%,自评得分15分;产出质量设计权重10%,自评得分9分;产出时效设计权重15%,自评得分15分;产出成本设计权重10%,自评得分10分;社会效益设计权重15%,自评得分14分;可持续影响设计权重15%,自评得分14分。

3.满意度指标:满意度指标设计权重10%,自评得分9分。

扣分项为:产出质量指标情况扣1分,社会效益指标情况扣1分,可持续影响指标情况扣1分,满意度扣1分。主要原因是让支教工作在高位上有创新有更大的发展,实实在在推进攀枝花市义务教育均衡发展。

根据对2020年“精准帮扶”项目总结和自查,项目支出绩效自评成绩为96分,自评等级为优秀。

 

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

 

 

“三免一补经费”项目2020年

绩效评价报告                                                                                                                                                             

一、项目概况           

(一)项目基本情况。

1.攀枝花市第九小学校是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是:根据国家对义务教育阶段学生免费教育的要求进行的。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:此资金只能用于学校学生的作业本费用的支出。

4.资金分配的原则及考虑因素:资金分配用于给学校每个学生两个学期作业本费。作业本费是按每个学生15元/期的标准下拨经费的。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:义务教育教育阶段免学生的作业本费。

2.通过国家对义务教育阶段学生“三免一补”政策,全年财政拨款0.96万元用于减免学生的作业本费,此项目已按计划认真落实到位。

3.“三免一补”经费申报内容与具体实施完全相符,认真贯彻落实“三免一补”经费工作有利于推进教育综合改革,优化教育资源配置,促进教育公平,提高教育质量,推动义务教育事业持续健康发展,构建和谐社会、确保教育机会公正公平;是维护广大人民群众根本利益,功在当代、利在千秋的“民心工程”、“德政工程”。体现国家对下一代教育的关怀和投入。

(三)项目自评步骤及方法。

首先由学校财务人员拟定自评报告,分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我校自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入我校财政预算安排申报,财政批复,同意我单位实施该项目。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

    2020年项目计划资金0.96万元资金,全部为区级财政拨款资金。  

2.资金到位。

资金全部按时到位。

3.资金使用。

 2020年初财政相关部门下达批复及下达经费也是0.96万元,实际预算支出0.96万元,执行率为100%。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,在具体支付时,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

  1.项目主管部门根据项目申报和经费下达情况进行项目实施计划。

     2.拨付时严格按照义务教育阶段“三免一补”政策精神,申报上级主管部门审核并批复同意支付。

(二)项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算,学校严格安照相关“三免一补”文件要求及法律法规等要求落实的。

(三)项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价,并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

⑴数量指标:年初指标值707人为春季学生人数,682人是秋季学生人数。

⑵质量指标:各部门按照义务教育阶段“三免一补”政策严格按规定核查并申报免作业本费人数。

⑶时效指标:项目实施时间为2020年1月至12月。

⑷成本指标:项目年初预算金额为0.96万元。

(二)项目效益情况。

⑴社会效益指标:为学校全体在校学生减免作业本费,在一定程度为社会困难家庭减去了经济负担。同时促进国家义务教育事业发展;构建和谐社会、确保教育机会公正公平。⑵可持续影响指标:项目服务主体为社会家庭,经过测评,社会和家长满意度≥95%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.投入指标:资金设计落实权重10分,各项指标均达到预期目标值,自评得分10分。

2.产出与效益指标:权重80分,得分78分。分别为:产出数量权重15%,自评得分15分;产出质量设计权重10%,自评得分10分;产出时效设计权重15%,自评得分15分;产出成本设计权重10%,自评得分8分;社会效益设计权重15%,自评得分14分;可持续影响设计权重15%,自评得分15分。

3.满意度指标:满意度指标设计权重10%,自评得分10分。

扣分项为:产出数量扣1分,效益指标扣1分。主要原因是区级资金下拨与实际支付的金额有差异。原因是有市州专项资金。

根据对2020年“三免一补”项目总结和自查,项目支出绩效自评成绩为98分,自评等级为优秀。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

要构建专项资金绩效评价的长效机制。资金的绩效评价可以全方位地反映资金的总体使用情况,使资金的分配、管理、使用、评价有机地结合起来,实现专项资金使用上全程监督和实时跟踪,提高资金的使用效率,根据社会事业发展需求,更加合理合法的安排专项资金预算及使用。

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省攀枝花市第九小学校.XLS

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