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附件6:攀枝花市第九小学校2020 年部门预算整体绩效评价自评报告

时间:2021-09-10 来源:攀枝花市第九小学校  阅读次数:

附件6:

攀枝花市第九小学校

2020 年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

攀枝花市第九小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局,是一所全额拨款事业单位。

(一)主要职责

1、实施九年制义务教育,促进基础教育发展。

(二)人员及机构情况

  学校设校长1人,专职副书记1人,副校长2人,工会主席1人。内设机构4个,分别是教导处、德育处、总务处、办公室。

2020年实有教职工41人,学生682人。

(三)资产情况

本年年末总资产827.01万元,主要由以下五个项目构成:货币资金(银行存款)59.94万元,财政应返还额度29.78万元,固定资产净值736.81万元,无形资产净值0.48万元。

  • 部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费。攀枝花市第九小学校2020年全年基本支出财政拨款预算为818.48万元。具体情况如下:

(1)人员支出643.99万元,主要用于在职人员工资福利支出。

(2)日常公用经费71.90万元,主要为办公费、水电费等日常支出。

(3)对个人和家庭的补助102.59万元,主要用于退休人员经费。

2、部门预算项目安排及支出情况

项目支出, 是指基本支出以外,为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020年我校预算项目安排及支出如下:

(1)“三免一补”经费(民生)0.96万元,用于学生免作业本费。

(2)“精准帮扶支教行动”经费0.68万元,主要用于支教教师生活补助支出。

(二)(二)追加预算安排及支出情况

  2020年度学校无追加预算安排的支出。

(三)专项资金安排及支出情况

2020年我校市级下拨专项资金主要包括以下项目:

1、2020年第三批财政教育资金(21+21精准帮扶支教),支教教师生活补助经费1.48万元。

2、2020年城乡义务教育中央补助直达资金2.77万元。

3、2020年第一批财政教育资金(优质学校与薄弱学校结对帮扶专项经费)1万元。

   4、2020年“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金0.67万元。

(四)无其他资金收支及结转结余使用情况

三、绩效目标完成情况分析

(一)区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标:本年新生一年级招生132人,教师培训达40人。

质量指标: 改善办学条件,提高办学水平;抓好师资培训,提高育人水平;坚持依法治校,规范办学行为。

时效指标: 2020年度1-12月

成本指标: 教育支出(包括工资福利,商品服务和项目支出)683.29万元;社会保障和就业支出76.44万元;卫生健康支出44.41万元; 住房保障支出53.93万元。

(2)效益指标完成情况分析。

社会效益:

全面提高依法治校水平,规范办学和教育行为,进一步提高教育质量和办学水平,发展学生特长爱好,培育教育文化品牌,办好学校小班化教育特色,不断满足家长需求。让所有的学生经过我们的教育,德智体美综合素质在原有的基础上都得到全面发展,具有自主持续发展的能力。

可持续影响指标达到以下目标:完善“专递课堂”“数字课堂”等教育实践研究。构建高效课堂教学改革的长效机制。

(3)满意度指标完成情况分析。

 学生满意度 : 满意度95%以上

家长满意度:满意度95%以上

社会满意度:满意度95%以上

2.区级专项(项目)资金绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标 :1、“精准帮扶支教行动”,学校指派优秀教师两名,优秀管理干部一名到米易湾丘中心校支教。形成城乡教育精准帮扶工作长效机制,实现优质资源共享,提升教育教学质量,促进教师队伍的素质全面提高。2、“三免一补”项目,免费教科书、免作业本费学生达682人,非寄宿生生活补助春季学期发放20人,发放金额5000元。非寄宿生生活补助秋季学期发放23人,发放金额5750元。

质量指标:1、“精准帮扶支教行动”项目促进均衡发展,为受援学校教育教学起到带头示范作用。 2、“三免一补”项目严格按照文件精神执行,深入贯彻落实义务教育“三免一补”政策,全面实行免教科书、作业本费,发放非寄宿生生活补助。

时效指标:2020年度1-12月

成本指标:1、“精准帮扶支教行动””经费0.68万元; 2、免作业本费0.96万;发放非寄宿生生活补助1.07万元;

(2)效益指标完成情况分析。

社会效益:认真贯彻落实精准帮扶工作和“三免一补”政策,帮助受援学校推进课堂改革,推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量,促进乡村学校教师的专业教学水平。

生态效益:对口帮扶,促进义务教育均衡发展,利于城乡一体化发展,提高农村教育教学质量,

可持续影响指标达到以下目标:促进城乡教育资源共享,推动教育教学发展;形成城乡教育精准帮扶工作长效机制,促进绿色环保可持续发展。

(3)满意度指标完成情况分析。

学生满意度 : 满意度95%以上

家长满意度:满意度95%以上

受援学校满意度:满意度95%以上

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

   1“精准帮扶支教行动”,学校指派优秀教师两名,优秀管理干部一名到米易湾丘中心校支教。形成城乡教育精准帮扶工作长效机制,实现优质资源共享,提升教育教学质量,促进教师队伍的素质全面提高。

   2、2020年“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金已用于与木里城关小学交流工作费用,已起到教育教学示范性作用,完成教研援助工作,促进木里教研水平提升、队伍素质进一步提升的绩效目标。

3、2020年我校组织学校优秀骨干教师到木里学校送教下乡一次。

4、城乡义务教育中央补助直达资金用于改善办学条件,办公用品的购置,给师生营造了一个更加优美的校园环境。

(三)无其他需要说明的情况

(四)自评结论

2020年度我校认真做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,并在执行过程中积极对执行情况进行监控,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情合理分配资金,以达到合理高效地运用资金、提升资金的使用效果、节约学校办公成本与资源、提高各部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按政策规定严格执行,合理安排支出,使财政资金合理合法的开支。

本年度我校部门整体目标绩效完成情况良好。基本完成学校发展总体目标任务。以国家教育方针为指导,根据学校实际和社会需求,努力改善办学条件,强化内部管理,全面实施素质教育,以学生为主体,突出学校的办学理念。从而达到学校管理及办学条件更上一层楼。

本年度区级专项资金绩效目标完成情况较好。认真贯彻落实精准帮扶工作,帮助受援学校的学生享受到优质教学,推动学校文化建设、提升教育教学质量,促进乡(镇)中心校教师专业发展,促进我市城乡学校改革与发展互动,扎实推进我市义务教育均衡发展。认真落实三区人才计划,全面实行义务教育“三免一补”政策,加强资金使用的监督和管理,确保执行公开、公平、公正,教育事业发展项目顺利完成,促进义务教育可持续发展。办人民满意的教育。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因:

 1、预算编制工作需进一步细化。预算编制不够明确,预算编制的合理性及执行力有待进一步提高,维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。

2、缺乏完善的绩效评价体系,预算绩效问责与激励制度还没完全建立,绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3、制度建设有待进一步完善。需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系,使各项财务工作有章可循,为提升财务服务质量提供制度保障。

 (二)下一步改进的措施

 1、积极探索构建全面预算编制体系,改变“重申报轻执行”的现状。通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价,加大对专项资金的统筹力度,有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性,从而提高预算编制的精确度。

 2、实施全面绩效评价体系,提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系,制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准,强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价,通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、使各项经济活动实现信息共享、资源共享,提高资金使用率,为学校领导的决策提供参考,促进学校健康平衡发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

(一)学校将部门预算整体绩效评价自评结果作为下一年度预算安排和编制的参考依据,从而提升预算编制的长远性、连续性、科学性。

(二)学校将根据东区财政局的要求在学校门户网站公开本次绩效自评报告,接受社会大众和主管部门的监督。

 

附件5:攀枝花市第九小学校2020年度部门预算整体绩效自评表.xls

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