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攀枝花市第九小学校关于2021年部门预算编制的说明

时间:2021-03-11   阅读次数:

 

攀枝花市第九小学校

关于2021年部门预算编制的说明

 

 

2021年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十一届人大六次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育方针政策,加强教育改革,全面发展素质教育教学,进一步提高教育质量,巩固艺术教育特色成果,促进东区教育事业的发展。

2.根据区政府制定的教育事业发展规划,制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作。

3.按照管理权限,负责对本学校的教师进行管理。

4.执行国家课程(课时)计划,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育。

5.负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价,提高教育教学质量。

6.开展教育教学改革,加强教师课改业务培训,搞好课题研究,重视课改经验成果的收集及整理工作,促进学校教育教学工作的发展。

7. 负责学校教育经费的统筹管理;负责学校预(决)算的编制工作以及各种财务报表。

二、基本情况

  攀枝花市第九小学校核定编制为38人,实有教职41人,退休人员100人,财政聘用教师4人,学校设有办公室、德育处、教导处、教科室、总务处。学校未购置车辆。

  三、2021年主要工作任务

1.全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,依法治教,认真履行工作职责,遵循教育规律,发展素质教育。

2.加强学校德育工作。夯实德育常规,创新德育载体,深入开展市情教育和社会主义核心价值观教育,不断提高教育成效。

3.开展课堂教学改革。以教育科研为主线,完善"心课程"教育实践研究引领下的"高效课堂",构建高效课堂教学改革的长效机制。

4.推进校园文化建设。围绕完善功能室、美化校园、增强校园环境文化的教育性目标,挖掘、拓展学校文化教育资源,构建富有“爱的校园”特色的校园文化。开展好校园“阳光体育节”、艺术节、科技节、传统文化节等系列活动。开展“爱的校园”建设成果展示汇报活动。

5.加强教师队伍建设,广泛开展教师培训。

6.加强后勤保障。持续改善办学条件,深入推进智慧校园建设、节约型校园建设。

7.加强基层党建工作,开展廉洁文化进校园、法律进学校活动。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,攀枝花市第九小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第九小学校2021年收支总预算7827222元,比2020年收支预算总数减少373978元,主要原因是学生人数减少和教职工退休及调出。

(一)收入预算情况

攀枝花市第九小学校2021年收入预算7827222元。其中:一般公共预算拨款收入7827222元,占100%。

(二)支出预算情况

攀枝花市第九小学校2021年支出预算7827222元。其中:基本支出7817622 元,占99.88%;项目支出9600元,占0.12%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第九小学校2021年财政拨款收支总预算7827222元,比2020年财政拨款收支总预算减少373978元,主要原因是学生人数减少和教职工退休及调出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7827222元。支出包括:教育支出6259594元,社会保障和就业支出600936元,卫生健康支出444620元,住房保障支出522072元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第九小学校2021年一般公共预算当年拨款7827222元,比2020年预算数增减373978元,主要是因为学生人数减少和教职工退休及调出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6259594元,占79.97%;社会保障和就业支出600936元,占7.68%;卫生健康支出444620元,占5.68%;住房保障支出522072元,占6.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)2021年预算数为6259594元,主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2021年预算数为600936元,主要用于学校教职工的养老保险等支出。

3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2021年预算数为444620元,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2021年预算数为522072元,主要用于学校按照相关规定为在职职工缴纳住房公积金单位缴纳部分的支出。

5.教育支出(205类)教育费附加安排的支出(09款)其他教育费附加安排的支出(99项)2021年预算数为9600元,用于全校学生2021年度作业本费的支出。

  七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第九小学校2021年一般公共预算基本支出7817622元,其中:人员经费7109481元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费708141元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第九小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费0元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元)。

(一)因公出国(境)经费

2021无出国(境)经费预算,与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2021年安排公务接待费预算0元,与2020年预算持平。主要原因是学校无此项业务安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费0元,与2020年预算持平主要原因是学校无此项业务安排。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第九小学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

攀枝花市第九小学校2021年政府性基金预算支出0元。与2020年预算持平。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第九小学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

攀枝花市第九小学校2021年国有资本经营预算支出0元。与2020年预算持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,攀枝花市第九小学校的机关运行经费财政拨款预算为708141元,比2020年预算减少10845元,减少1.5%。主要原因是学生人数减少及在职人数减少。

(二)政府采购情况

2021年,攀枝花市第九小学校安排政府采购预算40000元,用于采购柜式空调。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年底,攀枝花市第九小学校共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2021年攀枝花市第九小学校部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款7827222元。

 

附件:1. 攀枝花市第九小学校部门预算公开报表

2. 攀枝花市第九小学校部门预算绩效目标表

3. 攀枝花市第九小学校部门政府采购预算表

4. 部门预算名词解释 1:攀枝花市第九小学校部门预算公开报表.xls 2:攀枝花市第九小学校部门预算绩效目标表.xls 3:攀枝花市第九小学校部门政府采购预算表.xls 4:部门预算名词解释.doc

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