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攀枝花市第九小学校关于2019年部门预算编制的说明

时间:2019-04-01 来源:攀枝花市第九小学校  阅读次数:

 

 

攀枝花市第九小学校

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规,坚持依法治教,依法办学。

2.根据区政府制定的教育事业发展规划,制定本校教育发展规划和计划并抓好组织实施和落实工作。

3.按照管理权限,负责对本学校的教师进行管理。

4.执行国家课程(课时)计划,开齐课程,开足课时,全面推进素质教育。

5.负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价,提高教育教学质量。

6.开展教育教学改革,加强教师课改业务培训,搞好课题研究,重视课改经验成果的收集及整理工作,促进学校教育教学工作的发展。

二、基本情况

攀枝花市第九小学校核定编制为38人,实有教职49人,退休人员97人,聘用人员4人,学校设有办公室、德育处、教导处、教科室、总务处、大队部。学校未购置车辆。

三、2019年主要工作任务

1.全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,依法治教,认真履行工作职责,遵循教育规律,发展素质教育。

2.加强学校德育工作。夯实德育常规,创新德育载体,深入开展市情教育和社会主义核心价值观教育,不断提高教育成效。

3.开展课堂教学改革。以教育科研为抓手,构建具有校本特色的生本课堂有效课堂教学学科模式。

4.推进校园文化建设。围绕完善功能室、美化校园、增强校园环境文化的教育性目标,挖掘、拓展学校文化教育资源,构建富有“爱的校园”特色的校园文化。开展好校园“阳光体育节”、艺术节、科技节、传统文化节等系列活动。开展“爱的校园”建设成果展示汇报活动。

5.加强教师队伍建设,广泛开展教师培训。

6.开展对口帮扶米易县湾丘彝族乡中心校和木里藏族自治县博瓦片区西秋乡小学的对口帮扶工作。

7.加强后勤保障。持续改善办学条件,深入推进智慧校园建设、节约型校园建设。

8.加强基层党建工作,开展廉洁文化进校园、法律进学校活动。

  四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,攀枝花市第九小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第九小学校2019年收支总预算899.21万元,比2018年收支预算总数减少35.86万元,主要原因是学生人数减少。

(一)收入预算情况

攀枝花市第九小学校2019年收入预算899.21万元。其中:一般公共预算拨款收入899.21万元,占100%。

(二)支出预算情况

攀枝花市第九小学校2019年支出预算899.21万元。其中:基本支出897.69万元,占99.83%;项目支出1.52万元,占0.17%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第九小学校2019年财政拨款收支总预算899.21万元,比2018年财政拨款收支总预算减少35.86万元,主要原因是学生人数减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入899.21万元。支出包括:教育支出695.99万元,社会保障和就业支出88.78万元,卫生健康支出49.66万元,住房保障支出64.78万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第九小学校2019年一般公共预算当年拨款899.21万元,比2018年预算数减少35.86万元,主要是因为学生人数减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出695.99万元,占77.4%;社会保障和就业支出88.78万元,占9.87%;卫生健康支出49.66万元,占5.52%;住房保障支出64.78万元,占7.21%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)2019年预算数为695.99万元,主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2019年预算数为88.78万元,主要用于学校养老保险等支出。

3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2019年预算数为37.98万元,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2019年预算数为11.68万元,用于学校按照规定标准为全体职工缴纳的公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2019年预算数为64.78万元,主要用于学校按照相关规定为在职职工缴纳住房公积金单位缴纳部分的支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第九小学校2019年一般公共预算基本支出897.69万元,其中:人员经费823.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费73.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第九小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

因公出国(境)经费

  2019年无出国(境)经费预算,与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2019年安排公务接待费预算0万元,与2018年预算持平。主要原因是学校无此项业务安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

攀枝花市第九小学校现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算持平。

2019年学校无购置新车计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第九小学校2019年政府性基金预算支出0万元,与2018年预算持平。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第九小学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2019年攀枝花市第九小学校的业务运行经费财政拨款预算为73.98万元,比2018年预算增加0.06万元,增长0.08%。主要原因是人员工资的正常增长。

  (二)政府采购情况

2019年,攀枝花市第九小学校安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年底,攀枝花市第九小学校共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2019年攀枝花市第九小学校整体支出、项目支出均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款899.21万元。

 

1.攀枝花市第九小学校2019年部门预算公开报表.xls 2.攀枝花市第九小学校2019年部门政府采购预算表.xls 3.攀枝花市第九小学校2019年部门预算绩效目标.xls 附件4部门预算名词解释.doc

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