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攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 关于2020 年部门预算整体绩效评价 自评报告

时间:2021-09-17 来源:攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会  阅读次数:

一、部门概况

根据《关于印发〈攀枝花市东区人民政府机构改革方案〉和 〈关于攀枝花市东区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(攀东委〔201060 号),我委主要承担园区中长期发展规划和年度计划,编制园区控制性规划,参与编制园区土地开发利用规划。组织实施园区的基础设施建设和公共设施建设。配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。负责园区项目招商引资、吸引企业入园。为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务,协助办理各 种证照手续,协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题。协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间各项事宜。负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计、上报工作。负责园区对内对外宣传工作。协助有关部门管理园区安全生产、环境保护及环境卫生、园容园貌、计划生育等社会事务工作,督促入驻企业做好城市管理工作。承办区政府交办的其他事项。基本情况如下:攀枝花创新开发产业园区管理委员会,下辖东区园区服务中心(副科级)1 个事业机构,内设 3 个职能科室:办公室、建设开发股、综合股(统计股)。攀枝花创新开发产业园区管理委员会总编制 14 名,其中:行政编制 5 名,其中:主任 1 名、副主任 2 名、纪检组长 1 名;东区园区服务中心事业编制 9 名,其中主任 1 名(副科级);2020年在职人员总数 20 人,其中:行政人员 4人、 东区园区服务中心事业人员 8 人、区人社局批准统一聘用人员 8人。退休人员 1 人。总资产1633.94万元,其中流动资产 1471.13万元,非流动资产162.81万元

二、部门资金基本情况

(一)年度部门预算收入情况

2020年总收入 844.60 万元,其中工资福利收入 282.08万元,日常公用收入 27.99万元,对个人和家庭的补助收0.23万元,项目收入 534.30万元。

(二)年度部门预算支出情况

2020 年总支出 5642.14万元,其中社会保障和就业支出17.45万元、卫生健康支出14.58万元、城乡社区支出5241.27万元、资源勘探信息等支出346.73万元、住房保障支出工资福利支出22.11万元。

1、基本支出安排及使用情况

2020年基本支出预算安排310.30万元,其中工资福利支出282.09万元、日常公用支出27.99万元、对个人和家庭的补助支出0.22万元。2020年实际使用情况为391.87万元,其中工资福利支出280.11万元、日常公用支出109.92万元、对个人和家庭的补助支出1.84万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2020年项目预算安排支出5250.27万元,其中污水处理厂项目支出3106.77万元,园区零星工程项目9万元,园区道路清扫养护费46.42万元,园区排洪沟维修维护设施项目24.74万元,第2季度项目竟进拉练活动中园区综合整治专项21.98万元;2018年争取资金项目储备中园区基础设施项目环评及安评编制经费21.5万元;新冶工贸公司场地租赁经费40万元;五道河至马家湾片区修建性详细规划编制设计经费20.4万元;与攀钢集团公司收储原846厂部分土地协议相关费用1102.23万元;宝钛金属深加工产业园架设临时水电项目5.35万元;润德钛、启迪之星招商引资项目补助151.88万元;高新技术产业园区马家湾至高粱坪连接线项目700万元。

2020年实际使用情况为4447.39 万元,其中污水处理厂项目支出3106.77万元,园区零星工程项目9万元,园区道路清扫养护费46.42万元,园区排洪沟维修维护设施项目24.74万元,第2季度项目竟进拉练活动中园区综合整治专项21.98万元;2018年争取资金项目储备中园区基础设施项目环评及安评编制经费20.5万元;新冶工贸公司场地租赁经费40万元;五道河至马家湾片区修建性详细规划编制设计经费20.4万元;与攀钢集团公司收储原846厂部分土地协议相关费用1102.23万元;宝钛金属深加工产业园架设临时水电项目5.35万元;润德钛招商引资项目补助50万元。

三、绩效目标完成情况分析

(一)产出指标完成情况分析

零星工程:清理修复园区排洪沟及维修维护基础设施:对园区钛白路、昌宁公司至流沙坡路口、南辉公司下方路口至南方炼油厂门口,环山路兴中公司门口至八四六厂等路段的排洪沟进行清理。宝钛金属深加工产业园架设临时水电项目:水由攀枝花鼎星钛业有限公司接入,线路总长400米,电由攀枝花市友利工贸接入。线路总长780攀枝花市新冶工贸公司将土地12.9亩和部分设施租给我委,我委将此地交给攀研科技公司使用,促进东区钒钛钢铁产业链转型升级。高梁坪园区污水处理厂占地面积 49 亩,污水厂近期处理规模 0.6 m³/d,远期 1.2 m³/d。配套建设工业废水截污干管 8.0km,污水厂尾水排放管 3km。园区清扫保洁:总面积约166500平方米绿化养护面积140000平方米。拓展园区工业用地对攀钢集团公司收储原846厂部分土地:经测绘征收土地面积38000.19平方米(约57亩)。进一步优化园区规划、科学合理布局园区空间,逐步使园区产业发展更完善、基础设施更配套,尽快实现千亿园区建设。质量指标加强了园区道路日常清扫保洁和洒水冲洗,及时清除园区道路积尘和积灰,有效抑制了道路扬尘。对排水设施进行清理维护符合排水要求,基础设施维修维护符合质量要求,环境综合治理达到环保要求。时效指标20201月至202012月和成本指标项目总成本控制在5250.27万元内。

(二)可完善园区基础设施条件提升园区形象,促进吸引企业进入园区,助力东区工业发展。生态效益改善区域道路扬尘污染情况,提升园区空气环境质量,污水处理厂建成后收集企业废水通过处理达标排放,达到环保整治要求保护金沙江流域生态环境提升区域环境质量。持续影响体现政策导向,长期保障工作平稳进行。

通过项目的实施,服务对象和主管部门满意度达90%以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)自评质量。基本能将绩效评价结果应用到部分项目实施过程中,对绩效评价结果优秀的项目继续给予资金支持,对于评价结论较差的项目,在执行过程中适当减少资金,或在次年的项目预算中取消该项目。

(二)信息公开。根据财政局的统一安排,我们在规定的时间,按照统一格式、内容、口径在区政府网站上公开了2020年部门决算和2021年部门预算信息,做到基础数据真实、准确、完整。

(三)整改反馈。在以后的工作中强化绩效评价结果的运用,及时找出年度目标任务实施过程中存在的问题,研究落实工作措施,及时改进,为全面完成年度目标任务提供保证。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。通过绩效评价,我委认为2020年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了较详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用,预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效益。

(二)存在问题。由于工作安排的原因,存在部门预算执行进度不均衡,部分项目资金使用进度较慢,完成率较低。

(三)改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,提高绩效评价工作的认知度,重视目标绩效评价工作,切实提升绩效评价工作水平,并能及时将评价结果运用到工作实施过程中,更好的完成年度目标任务。

 

 

           攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

                                                                                                                                                                                           2021826

 

附件5:攀枝花市东区2020 年度部门预算整体绩效自评表(园管会).xls

 

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