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攀枝花市第十小学校关于2021年部门预算编制的说明

时间:2021-02-26   阅读次数:

攀枝花市第十小学校

关于2021年部门预算编制的说明

 

2021年部门预算(含预算绩效目标和政府采购预算)经东区十一届人大六次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、主要职责

攀枝花市第十小学校是一所隶属于攀枝花市东区的公立市示范小学,其主要职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展,为学生儿童的德、智、体、美、劳等各种素质全面发展打下基础。

二、基本情况

根据学校2020年12月的实际情况,学校现有学生1018人,共有24教学班。设置办公室、德育室、教导处、总务室共4个机构,无公务用车。学校有教师正式编制人数59人,实有在职教职工64人,其中专任教师64人,学历达标率100%,其中大学本科毕业生54人,占比:84%,省市级骨干教师16人,高级老师占14%,中级教师占47%。区聘教师4人,自聘教职工8人,退休83人。

三、2021年主要工作任务

2021年,十小教育人继续以“立德树人”为根本任务,以艺术、足球教育为双擎驱动,以“全面发展、多元培养”为内核,以“全面+特长、优质+特色”为宗旨,以“合格+特长,全面+多元”为育人目标,树立全面发展的教育理念,着力培养德智体美并重的优秀学子。

1、教学变革,创新十小的活力源泉;2、自主活动,快乐十小的发展核心;3、艺体特色,特色十小的双擎驱动。以“立德树人”为总体目标,以艺术、足球教育为双引擎驱动,以“合格+特长,全面+多元”为发展目标,树立健康第一的教育理念,培养奋斗精神,全面增强师生的综合素质。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,攀枝花市第十小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十小学校2021年收支总预算10839520元,比2020年收支预算总数减少538311元,主要原因是教职工退休4人,调出2人后等相应支出减少。

(一)收入预算情况

攀枝花市第十小学校2021年收入预算10839520元。其中:一般公共预算拨款收入10839520元,占100%。

(二)支出预算情况

攀枝花市第十小学校2021年支出预算10839520元。其中:基本支出10606420元,占97.85%;项目支出:233100元,占2.15%。

五、财政拨款收支预算安排情况

攀枝花市第十小学校2021年财政拨款收支总预算10839520元,比2020年财政拨款收支总预算减少538311元,主要原因是教职工退休4人,调出2人后等相应支出减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入10839520元。支出包括:教育支出8484963元;社会保障和就业支出972280元;卫生健康支出609837元;住房保障支出772440元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十小学校2021年一般公共预算当年拨款10839520元,比2020年预算数减少538311元,主要原因是教职工退休4人,调出2人后相应支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8484963元,占78.28%;社会保障和就业支出972280元,占8.97%;卫生健康支出609837元,占5.63%;住房保障支出772440元,占7.13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)2021年预算数为8484963元,主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、学校日常公用经费等。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2021年预算数为972280元,主要用于学校按照规定标准为全体教职员工缴纳养老保险单位部分的经费。

3.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2021年预算数为609837.00元,主要用于学校按照规定标准为全体教职员工缴纳的基本医疗保险单位部分的经费。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2021年预算数为772440元,主要用于学校按照标准为教职员工缴纳住房公积金单位部分的经费。

七、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十小学校2021年一般公共预算基本支出10839520元,其中:人员经费8864294元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费863565元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第十小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费0元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元)。

(一)因公出国(境)经费

2021无出国(境)经费预算,与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

(二)公务接待费

2021年安排公务接待费预算0元,较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是我单位无本项预算,因此无费用。

公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费0元,与2020年预算持平(较2020年预算增长0%,主要原因是我单位无公务用车)。主要用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要用于保障0辆。

2021年将新购0辆车,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆、7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车(不含城市越野车)0辆,货车及19座以上客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第十小学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第十小学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,攀枝花市第十小学校业务运行经费财政拨款预算为65.22万元,比2020年预算减少0.65万元,减少0.99%。主要原因是学生人数减少,相应拨入预算减少。

(二)政府采购情况

2021年,攀枝花市第十小学校在本年度没有政府采购预算安排,所以政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年底,攀枝花市第十小学校单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2021年攀枝花市第十小学校整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标,实行了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,其中涉及当年财政拨款10839520元。

 

附件:附件1:2021年攀枝花市第十小学校预算公开报表.xls

              2:2021年攀枝花市第十小学校2021年绩效目标资料绩效目标汇总表.XLS

              3:攀枝花市东区部门政府采购预算表.xls

             4:部门预算名词解释.doc

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