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银江镇关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

时间:2020-05-29 来源:银江镇  阅读次数:

  (2020年5月8日在银江镇第十二届人民代表大会第次会议上)

  银江镇财政所

各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会作《银江镇关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告》,请予审议,并请各位代表和列席人员提出宝贵意见和建议。

  一、2019年财政预算执行情况

  2019年,在上级财政部门、镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,镇财政所坚持科学理财、依法理财,积极培植税源,狠抓增收节支,开源节流优支出、创新体制强管理、关注民生办实事。加强内控制度建设,切实强化财政监管,科学合理调度资金,全面控制“三公”经费支出,财政预算执行情况良好。

  (一)财政收入预算执行情况。全年完成一般公共预算收入4000万元,同比减少116万元,减少2.82%。其中:公共财政预算收入完成3738万元,同比增加62万元,增加1.69%;专项收入完成262万元,同比减少178万元,减少40.45%。基金预算收入完成2025万元,同比增加1471万元,增加265.52%。

  (二)财政支出预算执行情况。2019年全镇公共财政预算支出6003万元,同比增支646万元,增长12.06%;上解支出701万元,同比减支23万元,减少3.18%;基金预算支出2025万元,同比增加1471万元。

  (三)财政收支平衡情况。镇级财政收入4000万元,加上上级专项补助667万元,体制补助2104万元,上级基金补助收入2025万元,上年结余5万元,收入总计8801万元。减去当年镇级财政支出5675万元,减去上级补助支出328万元,基金预算支出2025万元,减去专项上解支出701万元,全年年终滚存结余72万元,实现了财政收支滚动平衡目标。

  2019年全镇财政收支和实际平衡情况,待区对镇财政最终决算批复后,届时再向镇人大主席团报告。

  二、2019年财政预算执行主要工作

  (一)可用财力进一步稳健运行。面对复杂经济形势,镇财政所切实增强责任意识和主动意识。一是积极开展协税护税工作,及时掌握税源动态,加大涉税信息共享,防止税收“跑漏滴走”,切实增加财政收入。二是加强非税收入管理,共缴纳非税收入500万元,增加可用财力。三是积极争取上级支持,缓解财政收支压力,争取上级补助资金2352万元,区级以外资金63万元。四是发挥财政职能作用,努力培植财源税源。

  (二)财税管理更加规范。严格执行人代会通过的支出预算,做到有预算不超拨,无预算不拨款。在预算拨款上,我们始终坚持先工资、后费用的顺序,保障了财政供养人员工资及奖励性工资等福利待遇的及时发放。严格控制行政开支,努力降低行政成本,压缩非生产性支出,规范镇村财务收支管理,各项经费支出有标准的按标准,有定额的按定额,有比例的按比例,坚决杜绝超预算超规定支出。配合上级对民生、扶贫资金审计检查,完善对专项资金及村级账务管理。

  (三)加大民生投入,优化支出结构。面对严峻的财政收支形势,镇财政严格遵循“保基本、守底线”的原则,始终把民生放在财政工作的首要位置,全年民生支出3453万元,占总支出的60.8%。夯实城乡环境综合治理,投入468万元开展道路清扫保洁、垃圾处理、除四害等。改善农村医疗卫生条件,安排农村医疗卫生经费112万元,增强农村合作医疗保障水平和公共卫生服务能力。落实公共安全经费86万元,基层政权和社区建设经费73万元,保障社会大局和谐稳定。

  各位代表,我镇2019年财政运行情况正常,但应清醒地认识到当前财政收支形势不容乐观:一是财政增收的基础还不牢固,稳定性差,收入质量还有待提高。二是政策性增支、民生改善等支出压力持续增大,财政收支矛盾依然突出,增收节支任务艰巨。以上面临的困难均需要我们在今后工作中,认真研判并采取措施逐步予以克服和解决。

  三、2020年财政预算收支计划

  按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求,继续调整优化支出结构,进一步规范财政管理,树立过“紧日子”的思想,为推动全镇经济社会发展提供坚强保障。2020年财政工作和预算编制,将围绕全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署,厉行节约、挖掘财源,科学合理安排支出。预算收支拟作如下安排:建议2020年镇级财政收入预算安排为4190万元。根据现行财政管理体制测算,镇财政收入4190万元,非税收入150万元,加上体制补助收入2104万元,扣除体制上解支出701万元,当年可用财力为5743万元,加上上年滚动结余72万元,2020年我镇实际可用财力5815万元。

  根据全年财力测算情况,按照收支平衡的预算安排原则,建议将2020年财政支出预算安排为5800万元。按项目分类:统筹城乡发展项目支出779万元(其中新村建设项目217万元,其他农业发展项目275万元,经济发展项目43万元,城乡环境治理项目244万元),民生项目支出3274万元(保障性支1730万元,教育事业支出1341万元,文化、卫生、党建群团等社会事业发展支出203万元),运转保障基本支出1487万元,行政事业项目支出260万元。

  四、2020年财政主要工作

  受新型冠状病毒感染肺炎疫情及经济下行影响,2020年财政收支形势将更加严峻,我们将严格按照镇人代会确定的工作目标和工作重点,开拓创新、锐意进取,确保完成全年财政预算收支任务,实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。

  (一)努力挖掘财源,确保收入任务。一是积极配合税务部门,强化税源信息收集报送工作,加大涉税信息共享力度,严防税收流失,促进税收增长与经济发展同步。二是不断完善非税收入“收支两条线”管理,强化票据管理,实现以票促收、应收尽收。三是积极争取上级补助资金,为各项事业发展提供稳定的财力支撑。四是以“乡村振兴”、“阳光康养”为契机,协调相关部门,突出“抓政策、抓项目、抓资金”,深入研究上级有关政策,准确把握政策导向,谋划在前,抢抓政策扶持资金先机。

  (二)强化民生保障,落实惠民政策。一是保基本、促民生,全面落实各项惠民政策,切实加强各项财政补贴资金的管理。二是保重点、促发展,科学安排和整合财政支农资金,切实加大对“三农”的投入,充分保障乡村振兴项目支出,切实做好城乡低保、医疗卫生、精准扶低、“两免一补”、就业促进、社会救济等方面的资金保障。

  (三)突出科学管理,加强预算执行。一是加强财政基础管理,以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理,科学编制好预算,继续深化政府及各部门的财务管理,严格执行机关内部各项管理制度,增强财政支出的规范性和时效性。三是严格厉行节约,杜绝铺张浪费,严控“三公”经费等一般性支出。四是加强项目资金管理,有针对性地争取上级的政策、项目和资金,建立全镇项目资金管理项目库,统一扎口,统一核算,统一监管,确保资金安全、规范、高效运行。五是推行财政绩效评价工作,按照上级财政对纳入预算的项目支出实行绩效管理要求,通过开展财政绩效评价工作,提高财政预算执行率。

  (四)加强作风建设,构建廉洁财政。扎实推进财政部门效能和政风建设,积极培育更加和谐顺畅的理财环境。一是深入学习《预算法》《会计法》等财务法规,不断提高财政工作人员的理论和业务水平。二是切实转变工作作风,树立窗口意识、形象意识、服务意识,提高服务效能。三是扎实推进廉政风险防控,坚持完善内部控制建设,将廉政风险防控管理工作向财政业务各个领域延伸,进一步提高财政干部廉洁自律能力。

  各位代表:2020年财政工作面临极大困难和严峻考验,我们将在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督下,攻坚克难、开拓创新,为加快建设活力银江、美丽银江做出新的贡献!

报告附件1:银江镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案表.xls

报告附件2:总预算报告名词解释.doc

报告附件3:镇级2019年收支执行情况及2020年财政支出预算表(草案).xls

 

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