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攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表

时间:2020-07-10 来源:攀枝花市第六小学校  阅读次数:

附件5
攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表
(2019年度)
               
部门预算项目名称 部门整体支出绩效
预算单位 攀枝花市第六小学校
项目资金
(万元)
  全年预算数 实际完成数 执行率(%)
 年度资金总额: 1130.97 1218.23 107.72%
       其中:财政拨款 1130.97 1218.23 107.72%
             其他资金 0    



年度设定目标 实际完成情况
保障学校正常工作运转,按时按标准发放职工福利待遇,坚持立德树人根本任务,全面贯彻党的教育方针,深化教育改革,发展素质教育,稳步提高教育质量,促进学生全面发展,办人民满意的教育。 1.2019年本校在全体师生的共同努力下获得以下光荣称号:①攀枝花市六好基层关工委、②攀枝花市先进党组织、③攀枝花市首届优秀学生社团。
2.建立了以坚持依法治校、深化课堂教学改革、加强学生的思想道德建设、实施队伍优化策略、“绿色校园”五大体系,支撑“爱的校园”品牌建设,用实际行动阐释了“明德正行,情智并重”的办学理念学校校本课程建设综合实践课程项目“九小社区假期社会实践站”成效显著,“科技创新”,假期社会实践活动暨2019年春季学期开学典礼,成为东区教育德育现场会重要观摩学习内容。
3.学校创编歌曲《123456之最美攀枝花》多次受邀参加攀枝花市大型活动、赛事、区、市级机关团体活动,学生表演节目深受好评,获全国青少年体育冬夏令营(四川攀枝花站)暨四川省少儿足球精英训练营联赛(攀枝花赛区)女子U10组第一名。
4.学校全面贯彻党的教育方针,落实立德树人为根本任务,发展素质教育,稳步提高教育质量,促进学生全面发展,办人民满意的教育。



一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成数 完成率(%) 未完成原因和改进措施
项目完成 数量指标 1.保障教职工待遇 保障教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各种保险等支出 100%-80% 完成率达100%  
2.公用支出 学校办公费、设备设施购置、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、宣传广告费、大型活动费等学校正常运转的日常支出。 100%-80% 完成率达100%  
3.项目支出 保障学校支教教师的生活补助按时兑现,保障春秋两季学期及时支付学生作业本款。 100%-80% 完成率达100%  
质量指标 1.保障教职工待遇 做好教职工的生活保障服务工作,让奋斗在教学第一线的教师以饱满的热情投入到教学工作中. 100%-80% 完成率达100%  
2.公用支出 按照东区绿色教育评价细则,确保学生、教师和学校等方面稳定的发展水平。 100%-80% 完成率达100%  
3.项目支出 圆满完成春季两季学生作业本的支付工作,让到外校支教师体会到上级领导的关怀. 100%-80% 完成率达95% “精准帮扶支教行动”经费0.68万元。财政2019年12月10日下拨该项资金,由于年终财政结算,大平台停止报销,结转至2020年0.68万元。于2020年1月支付此项费用。
时效指标 1.保障教职工待遇 2019年1月-12月 2019年1月-12月 完成率达100%  
2.公用支出 2019年1月-12月 2019年1月-12月 完成率达97% 学校经费紧张,有极个别票据没有及时进行报销支付,在经后的工作中做好支出安排预算,更加合理的安排好各部门的开支.
3.项目支出 2019年1月-12月 2019年1月-12月 完成率达100%  
成本指标 1.保障教职工待遇 保障教职工工资福利待遇等人员支出1043.72万元。 保障教职工工资福利待遇等人员支出1043.72万元。 完成率达100%  
2.公用支出 保障学校正常运转的日常公用支出159.35万元。 保障学校正常运转的日常公用支出159.35万元。 完成率达100%  
3.项目支出 三免一补经费(民生)1.68万元
精准帮扶支教行动经费0.68万元
三免一补经费(民生)1.68万元 完成率达95% “精准帮扶支教行动”经费0.68万元。财政2019年12月10日下拨该项资金,由于年终财政结算,大平台停止报销,结转至2020年0.68万元。于2020年1月支付此项费用。
项目效益 经济效益
指标
1.保障教职工待遇  
2.公用支出  
3.项目支出  
社会效益
指标
1.保障教职工待遇 加强学校对外宣传,利用报纸、微信等平台进行宣传,扩大学校的影响力,学校美誉度进一步攀升。以活动为载体,培养学生良好的思想情操;加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育;合理配置教育资源,提高办学效益。 100%-80% 完成率达100%  
2.公用支出 100%-80% 完成率达100%  
3.项目支出 100%-80% 完成率达100%  
生态效益
指标
1.保障教职工待遇  让生态教育、绿色教育深入课堂,让所有的学生都了解生态活动,了解生存环境,懂得环保知识,渗透“生态教育”,倡导节能环保,低碳生活。 100%-80% 完成率达100%  
2.公用支出 100%-80%  
3.项目支出 100%-80%  
可持续影响
指标
1.保障教职工待遇 保障教职工工资福利待遇,以人为本,提升教职工“幸福感”; 着眼长远规划,构建科学管理体系;结合新教育理念制定发展规划,明确学校未来三年发展蓝图。 100%-80% 完成率达100%  
2.公用支出 教育教学改革,课程建设;教育教学管理,教育教学秩序维护等。 100%-80% 完成率达100%  
3.项目支出 实现教育资源的共享、充分利用,带动学校信息化建设,充分满足社会、学校、教师、学生、家长对教育信息化的需求。坚持培训与教研、培训与教改相结合,集中研修与分散研修相结合,提高全体教师思想政治素质和业务水准 100%-80% 完成率达100%  
满意度指标 满意度指标 1.保障教职工待遇 主管部门和服务对象满意度≥95% 主管部门和服务对象满意度≥95% 完成率达95% 极少部份教师对工作付出与收入有消极情绪,学校领导在经后的工作中多做思想工作。让教职工用更饱满的热情投入到经后的工作中,为教育事业贡献自己的力量!
2.公用支出 主管部门和服务对象满意度≥95% 主管部门和服务对象满意度≥95% 完成率达100%  
3.项目支出 主管部门和服务对象满意度≥95% 主管部门和服务对象满意度≥95% 完成率达100%  
               

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