关于攀枝花市东区银江镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

（2023年3月24日在攀枝花市东区银江镇第十三届人民代表大会第四次会议上）银江镇财政所

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告攀枝花市东区银江镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，面对错综复杂的国内外严峻形势，在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神，聚焦市委“一三三三”总体发展战略【1】，深刻践行区委“一二三五”总体工作思路【2】，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”“六保”【3】工作，全镇财政运行基本平稳。

（一）财政收入预算执行情况。一般公共预算收入【4】完成5118万元，同比增加209万元，增长4.26%；其中：税收收入完成3760万元、非税收入完成1358万元，基金预算收入完成98万元。

（二）财政支出预算执行情况。全镇公共财政预算支出15842万元（其中：本级支出14853万元、上解支出989万元)、基金预算支出98万元、结转支出结余3036万元。

（三）财政收支平衡【5】情况。镇级财政收入5118万元、补助收入11606万元、上年结余收入2154万元、政府性基金预算收入98万元，收入总计18976万元。减去当年镇级财政支出14853万元、上解支出989万元、政府性基金预算支出98万元，结转支出结余3036万元，实现了财政收支滚动平衡目标。

二、2022年财政预算执行主要工作

（一）加强财政资源统筹，切实增强保障能力。

认真落实财政政策，千方百计增加收入、建设财源，努力降低宏观经济下行、疫情反复等因素带来的影响。一是以“项目攻坚突破年”为牵引，以“乡村振兴”、“阳光康养”为契机，突出“抓政策、抓项目、抓资金”，深入研究上级有关政策，准确把握政策导向，谋划在前，抢抓政策扶持资金先机，明确工作目标，落实责任分工，加大沟通协调力度，争取成效显著，共争取中央、省、市、区及攀钢等各企业资金7769万元。二是根据全年收入目标任务，统筹处理好“减”与“收”的关系，动态掌握财政收入情况并合理入库，切实发挥协税护税机制作用，防止税收“跑漏滴走”，切实增加财政收入。三是结合实际，积极盘活闲置资产，并确保国有资源有偿使用收入、国有资产处置收入等非税收入及时入库，全年非税收入完成5689.81万元，超额完成上级下达的目标任务。四是积极盘活财政存量资金【6】，拓展组织收入来源，增强财政保障能力，全年盘活自由资金4039.8万元，在一定程度上对冲了“三保”压力，竭力保障了全镇重点工作和重大项目的顺利推进。

（二）提升财政执行力度，不断优化支出结构。

坚持政府过“紧日子”要求，强化预算执行管理，建立节约型财政保障机制，严格遵循“保基本、守底线”的原则，精打细算，把有限、宝贵的资金用在刀刃上，用在民生保障上。一是竭尽全力保障民生，确保惠民政策纵深推进。除及时足额保障人员工资、运转经费外，将教育、医疗、临时救助、城乡低保等各类救助及高龄补贴、“五保”补贴、优抚对象慰问金和农民生活过渡费等经费也始终放在财政保障的优先位置上，有效防范“三保”支出风险事件的发生，切实兜牢“三保”底线，民生支出719万元，占一般公共预算支出的比重达到10.48%。二是要有重点、有缓急、有统筹、有安排地调整和优化支出结构，着力保障重点领域和项目经费，确保各项重大决策落地落实、各类重点项目有序推进，特别是像森林草原防灭火、新冠疫情防控、创文创卫、生态环境卫生整治、教育等与群众生活和安全息息相关的领域。全年实现安全经费支出445万元，重点用于森林草原防灭火、防汛减灾、危房整治、安全生产、道路交通和食品安全等方面，全力保障人民群众人身财产安全。卫生健康支出337万元，主要用于疫情防控、防疫物资采购、新冠病毒疫苗接种、农村医疗卫生保障等方面，切实打赢了新冠疫情防控阻击战和提升了农村医疗保障水平。乡村振兴及农村建设等涉农支出773万元，主要用于美丽乡村建设、环境整治和基层社会治理等方面，切实改善了农村风貌和基础设施建设。

（三）夯实财政改革实效，大力提高管理水平。

围绕镇党委、政府确立的发展目标，结合实际，多点发力深化财政改革，不断提升财政治理能力，保持财政稳健运行。一是制定出台《银江镇财政财务集中核算管理办法》和《银江镇村（社区）集体经济组织实施细则》，加强项目资金和专项资金的使用管理，并组织11个村（社区）开展财务集中培训4次，进一步规范镇村财务管理。二是强化审计与监督，开展财务检查、工程审计和政府采购【7】等工作，贯彻落实各项财经纪律规定，严格控制“三公”经费【8】支出，充分发挥资金使用效率，全年开展镇、村财务审计6次，自查并整改问题30余个。三是严格执行人代会通过的支出预算，做到有预算不超拨，无预算不拨款。严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩非生产性支出，坚决杜绝超预算超规定支出。四是强化债务风险管控，2022年化解银江镇历年土地征拆成本债务4000万元，坚决杜绝超限额、无预算举债，把政府综合债务率控制在100%以内、红色风险等级以下。

各位代表！2022年宏观经济形势愈发严峻，经济下行压力持续增大，我镇主动适应新常态，千方百计抓收入、统筹协调紧支出，保障了全镇各项经济、民生、社会治理资金需求，全面做好了新冠疫情防控、森林草原防灭火和创文等攻坚工作，这是镇党委、镇政府正确领导的结果，是镇人大大力支持、有效监督的结果。今后的诸多困难，我们也将认真研判并采取措施予以克服和解决。

三、2023年财政预算收支计划

2023年是“十四五”规划推进的中坚之年，是全面深入贯彻党的二十大精神的开局之年，也是银江镇在奋进新征程中展现新气象、实现新跨越的关键一年。我们将坚持新发展理念和“保工资、保运转、保基本民生”工作总基调，树立过“紧日子”的思想，继续做好“六稳”“六保” 工作，坚持实事求是、以收定支、量力而行的原则，准确科学编制收支预算。2023年预算收支拟作如下安排：2023年镇级一般公共预算收入4282万元，加上体制补助和上年结余等，一般公共预算收入总量为10825万元。按照收支平衡的预算安排原则，扣除上解及结转结余支出后，建议将2023年一般公共预算支出安排为6800万元，全面推进民生、城乡统筹发展、安全生产及应急管理等各项重点项目。

四、2023年财政主要工作

2023年我们将严格按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，开拓创新、锐意进取、奋勇争先，确保完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。

（一）建设公共财政，夯实民生工程。一是保障重点支出需要。严格执行人大批准的收支计划，坚持按计划拨款，按时间进度拨款，确保财政供养人员工资、津补贴按月足额发放。二是加强社会保障工作。保重点、促发展，科学安排和整合财政支农资金，切实加大对“三农”的投入，充分保障乡村振兴项目支出，切实做好城乡低保、医疗卫生、“两免一补”、就业促进、社会救济等方面的资金保障。实行社会救助，对困难群众做到应保尽保，不断提高城镇居民最低生活保障水平；积极落实优抚政策，逐步提高优抚对象补助标准，不断完善优抚对象看病就医制度；保障城镇职工养老保险等专项资金安全、快捷、按时、足额拨付到位。

（二）推进财政改革，提高管理水平。一是财政支持经济发展方式转变，财源建设再创新绩。统筹财力，激活要素，支持投融资平台开展项目融资，争取上级支持，注重产业导向，围绕土地征收、搬迁和背街小巷改造等重点项目，统筹整合经济发展类专项资金，加快形成重点优势产业。二是财政支出结构逐步优化，保障水平不断提高。牢固树立“过紧日子”思想，调整优化支出结构，严控一般性支出，着力保障民生需要，支出重点向经济社会发展薄弱环节倾斜，向弱势群体倾斜，使区域经济发展成果惠及民生。三是进一步完善财务报账审批制度，建立审批责任清单，规范财务报账，同时建立健全财务人员管理和学习制度，及时更新掌握财务知识，不断提升财务工作人员的业务水平。四是进一步建立健全固定资产管理制度，动态掌握固定资产情况，切实做到底数清、情况明，严防资产流失。严格执行国有资产管理制度、集体资产管理制度，确保盘活用好镇村公有资产，实现经济和社会效益最大化。

（三）深入挖掘财源，确保收入任务。一是积极配合税务部门，强化税源信息收集报送工作，加大涉税信息共享力度，严防税收流失，促进税收增长与经济发展同步。二是不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。三是积极争取上级补助资金，为各项事业发展提供稳定的财力支撑。以“乡村振兴”、“阳光康养”为契机，协调相关部门，突出“抓政策、抓项目、抓资金”，深入研究上级有关政策，准确把握政策导向，谋划在前，抢抓政策扶持资金先机。

（四）突出科学管理，加强预算执行。一是加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理，科学编制好预算，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。三是坚决落实过“紧日子”要求，强化“三公”经费管理，严控一般性支出，努力压缩行政运行成本，加强结余结转资金管理，盘活存量资金资源资产，兜牢“三保底线”。四是强化债务风险管控，坚决杜绝超限额、无预算举债，把政府综合债务率控制在100%以内、红色风险等级以下。严格控制债务规模和隐性债务增量，坚决杜绝违规举债制造新的风险。五是推行财政绩效评价工作，按照上级财政对纳入预算的项目支出实行绩效管理要求，通过开展财政绩效评价工作，提高财政预算执行率。

（五）强化廉洁自律，提升履职能力。扎实推进财政部门效能和政风建设，积极培育更加和谐顺畅的理财环境。一是深入学习《预算法》《会计法》等，不断提高财务工作人员理论水平。二是切实转变工作作风，树立窗口意识、形象意识、服务意识，提高服务效能。三是扎实推进廉政风险防控，坚持以查促改、以查促管，建立完善长效机制，切实维护财经秩序，进一步提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表：新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻落实好本次大会的各项决议，履职尽责，勇挑重担，迎难而上，真抓实干，努力为推动银江社会经济高质量发展做出贡献！

名 词 解 释

1.市委“一三三三”总体发展战略:聚焦加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市总目标,大力实施工业强市、精明增长、绿色低碳“三大战略”，统筹做好钒钛、阳光、清洁能源“三篇文章”，积极构建市域“内圈”、金沙江区域“中圈”、成渝贵昆“外圈”“三个圈层”经济地理空间。

2.区委“一二三五”总体工作思路:聚焦加快建设产强城优人民幸福的现代化区域中心城区总目标,推动江北打造钒钛战略资源创新开发主战场、江南打造阳光康养产业发展核心区“两翼”协同发展，实施园区提质增量、城市有机更新、绿色低碳示范“三大重点工程”，构建创新创业主阵地、现代工业集聚地、时尚消费目的地、生态宜居公园城、社会治理示范区“五大区域高地”。

3.“六稳”“六保”:“六稳”， 即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;“六保”，即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

4. 一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

5. 财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

6. 盘活财政存量资金：按照《国务院关于推进财政资金统筹使用方案的通知》国发〔2015〕35号，为优化财政资源配置，推进财政资金统筹使用，避免资金“碎片化”，提高财政资金使用效率，对“沉睡”在各领域的财政资金进行清理盘活，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出，增加资金有效供给，创新宏观调控方式。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购统一制定的集中采购目录以内的、采购限额标准以上的货币工程和服务行为。

8. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：攀枝花市东区银江镇人民政府2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案表.xls 附件2：银江镇2022年调整预算和2023年财政收支预算表（草案）.xls 附件3：攀枝花市东区银江镇人民政府预算项目和部门整体支出绩效表.xls 附件4：东区银江镇2023年“三公经费”预算信息情况表.xls 附件5：攀枝花市东区银江镇政府采购预算表.xls附件6：银江镇2022年预算执行情况和2023年预算公开目录.xlsx