攀枝花市第二小学校

2022年部门预算整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

攀枝花市第二小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位。

（一）主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案，教师岗位安排合理，教师学历达标100%，完成了区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。

（二）人员及机构情况

学校设校长1人，书记1人，执行校长1人，教学副校长1人，德育副校长1人，后勤校长1人，工会主席1人。攀枝花市第二小学校及攀枝花市第二小学龙珠学校内设机构8个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室各2个。事业编制183人，2022年末实有教职工183人，退休职工68人，学生3507人。

（三）资产情况

本年年末总资产4774.77万元，其中：流动资产749.17万元，由货币资金723.89万元，预付账款25.28万元组成；非流动资产4025.60万元，由固定资产净值4019.24万元及无形资产净值6.36万元组成。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1．基本支出安排及使用情况

本单位2022年预算基本支出金额为3003.30万元，其中：人员经费2716.81万元，日常公用经费286.49万元。本单位2022年决算基本支出金额为3246.16万元，其中：人员经费2968.58万元，日常公用经费277.58万元。

2．部门预算项目安排及支出情况

本单位2022年项目支出安排预算金额为68.26万元，包括： “三免一补”经费（民生）10.18万元，主要用于学生免作业本费；教育事业发展经费58.08万元，由学生房屋出租收入以非税形式上缴国库，纳入当年预算的资金，主要用于补充办公经费及自聘人员劳务费。

2022年 “三免一补”经费（民生）免作业本费0.14万元；教育事业发展经费用于自聘人员劳务费38.20万元。

（二）追加预算安排及支出情况

本单位2022年追加预算安排金额为269.88万元，实际支出269.88万元，主要用于：在职人员工资调标及人员新增150.77万元；在职人员社会保险调整47.75万元；在职人员公积金调整61.73万元等。

（三）专项资金安排及支出情况

本单位2022年专项资金安排金额为96.22万元，主要用于：

（1）2022年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金两笔，金额0.43万元，正常列支，无结转结余情况。

（2）2022年省运会足球项目备战经费2万元，正常列支，无结转结余情况。

（3）2022年平安校园建设经费66.9万元，正常列支，按财政要求收回，无结转结余情况。

（4）十四届运动会备战和参赛经费9.02万元，已正常列支，按财政要求收回，无结转结余情况。

（5）2022年体育彩票公益金6.5万元，已正常列支，无结转结余情况

（6）2022盘活资金省运会足球项目备战经费0.79万元，已正常列支，无结转结余情况。

（7）2022盘活资金市八运会奖励经费10.58万元，已正常列支，无结转结余情况。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

本单位2022年其他收入总额为177.11万元，其中银行存款利息收入0.93；2022秋课后经费176.18万元。其他资金支出总额为0.93万元，用于弥补公用经费不足，主要列支为办公费；2022秋课后经费176.18万元用于结转发放2022秋课后服务支出。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：本年在校学生3629人，在职在编教职工183人，退休教师68人，财政临聘人员2人，学校自聘人员19人。

质量指标：改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

时效指标：2022年全年

成本指标：教育支出（包括工资福利，商品服务和项目支出）2677.94万元；文化旅游体育与传媒支出9.02万元；社会保障和就业支出253.32万元；卫生健康支出277.52万元； 住房保障支出271.85万元；其他支出28.91万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，促进特色班级品牌化；扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，办学生喜爱、家长放心、社会满意的教育。坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。

可持续影响指标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

学生满意度：满意度95%以上。

家长满意度：满意度95%以上。

社会满意度：满意度95%以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：

 “三免一补”经费：免费教科书、免作业本费学生达6928人，非寄宿生生活补助发放44人。

教育事业发展经费：2022年学校自聘人员劳务费，包含自聘驾驶员1人，校医2人，门卫5人，保洁2人，代课教师8人；保安公司派遣1人等。

质量指标：“三区人才计划”促进教育均衡发展，为受援学校教育教学起到带头示范作用。

“三免一补”严格按照文件精神执行，深入贯彻落实义务教育“三免一补”政策，全面实行免教科书、作业本费，发放非寄宿生生活补助。

教育事业发展经费，做到零事故，零危险，化解家校矛盾，解决家长的后顾之忧，使学校自聘人员劳务费得到保障，进而提高学校知名度。

时效指标：2022年全年

成本指标：免作业本费0.14万元，发放非寄宿生生活补助1.1万元；教育事业发展项目经费38.2万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

社会效益指标：认真贯彻落实精准帮扶工作和“三免一补”政策，帮助受援学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量，促进教师专业发展，促进我市城乡学校改革与发展互动，扎实推进我市义务教育均衡发展。

可持续影响指标：促进城乡教育资源共享，推动教育教学发展；形成城乡教育精准帮扶工作长效机制。

（3）满意度指标完成情况分析。

学生满意度：满意度95%以上。

家长满意度：满意度95%以上。

受援学校满意度：满意度95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：

 “三区”人才支持计划教师专项计划由攀枝花市第二小学校向木里县克尔乡派出支教教师1人。

质量指标：“三区”人才支持计划教师专项计划促进教育均衡发展，为受援学校教育教学起到带头示范作用。

2021年义务教育薄弱环节与能力提升（平安校园建设项目），校园安全得到保障，利于社会和谐发展，学校保持干净整洁，利于维护整个城市卫生，创建文明城市，促进绿色环保可持续发展，为学生和教师提供干净舒适的平安的学习环境和工作环境，顺利完成教育教学任务，促进义务教育发展。

时效指标：2022年全年

成本指标： “三区”人才支持计划教师专项计划补助资金 0.43万元；2022年省运会足球项目备战经费2万元；2022年体育彩票公益金6.5万元；平安校园建设项目66.90万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

社会效益：认真贯彻落实精准帮扶工作和“三免一补”政策，帮助受援学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量，促进教师专业发展，促进我市城乡学校改革与发展互动，扎实推进我市义务教育均衡发展。

可持续影响：促进城乡教育资源共享，推动教育教学发展；形成城乡教育精准帮扶工作长效机制。

（3）满意度指标完成情况分析。

学生满意度：满意度95%以上。

家长满意度：满意度95%以上。

受援学校满意度：满意度95%以上。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。以科学发展观、国家的教育方针和先进的教育理念为指导，根据学校实际和社会需求，努力改善办学条件，不断强化内部管理，全面实施素质教育，以学生发展为中心，突出学校内涵发展，提高教育质量、促进学生全面发展。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：

1.学校财务人员身兼数职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并已按要求在攀枝花市东区人民政府网政务公开栏目下公开公示。

 

 

攀枝花市第二小学校

2023年4月12日

附件1：市2小2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx