中共攀枝花市东区委员会宣传部关于2020年预算绩效运行监控的报告

时间：2020-12-11 来源：区委宣传部　　阅读次数：

　　一、年度预算安排情况

　　（一）基本情况

　　机构情况：中共攀枝花市东区委员会宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子，联系东区文学艺术界联合会，代管事业单位融媒体中心，区委网络安全和信息化委员会办公室（简称区委网信办）设在宣传部。区委宣传部主要负责统筹协调全区宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作、全区党的意识形态工作、群众性精神文明建设工作、对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作，负责全区新闻出版、文化艺术、电影行政事务管理和扫黄打非工作。设综合股、理论教育和精神文明建设股、宣传文艺和新闻出版股。

　　人员情况：核定行政编制7名，事业编制7名。截至2020年9月，实有行政5人，事业6人，退休4人，聘用人员1人。

　　（二）收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，中共攀枝花市东区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算612.54万元。

　　1.收入预算情况

　　中共攀枝花市东区委员会宣传部2020年收入预算612.54万元。其中：一般公共预算拨款收入612.54万元，占100%。

　　2.支出预算情况

　　中共攀枝花市东区委员会宣传部2020年支出预算612.54万元。其中：基本支出239.5万元，占39%；项目支出373万元，占61%。

　　（三）项目支出(一般行政管理事务）

　　2020年预算数为373万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：1.区委中心组理论学习专项经费3.6万元；2.宣传专项工作经费220万元；3.公益电影放映经费17.44万元；4.文明城市创建工作经费32万；5.融媒体中心建设100万元。

　　二、1月至9月执行情况

　　（一）部门预算1-9月执行情况（预算项目须分别说明）

　　中共攀枝花市东区委员会宣传部2020年1-9月份收入预算执行612.54万元，完成年度预算100%，其中：一般公共预算拨款收入612.54万元。

　　中共攀枝花市东区委员会宣传部2020年1-9月份支出524.83万元，完成年度预算支出85.69%，其中：基本支出66.94万元，项目支出457.9万元。

　　（二）部门预算绩效目标1-9月完成情况

　　1.区委中心组理论学习专项经费预算3.6万元，预算执行2.02万，完成年度预算支出56.19%，主要用于区委中心组理论学习会务费及理论文集印制；2.宣传专项工作经费预算220万元，预算执行17.86万元，完成年度预算支出8.1%，主要用于各类大型活动宣传、与媒体合作、采访交通及工作餐费等； 3.公益电影放映经费预算17.44万元，预算执行0元，完成年度预算支出0%；4.文明城市创建工作经费预算32万，预算执行9.19万元，完成年度预算支出28.7%，主要用于创文资料印制、创文办人员经费、创文会务费；5.融媒体中心建设项目预算100万，预算执行 294.3万元，完成年度预算支出294%，主要用于融媒体中心装修、设备采购、办公家具采购、电费支出等。

　　（三）部门预算绩效目标调整情况（如未调整无需阐述）

　　2019年，东区融媒体中心建设向区财政申请追加资金379万元，已获批准，但建设资金未拨入区委宣传部账户，2020年区融媒体中心装修、设备安装、家具采购等已通过政府招标采购完成，并通过专家验收通过，按照合同约定需要支付经费共计：2958724.82元。2020年1月，区财政局拨付区委宣传部2958724.82元。

　　三、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

　　预算管理方面：制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

　　预算预计执行：严格《预算法》各项规定，稳步推进资金执行进度，圆满完成2020年部门预算的各项指标。

　　（二）全年绩效目标预计完成情况

　　2020年1-9月份预算绩效目标完成进度比较慢，在余下的时间里，加强项目的落实情况，积极跟进项目进展，加快资金支付进度，100%完成2020年预算项目支出绩效目标。

　　四、整改措施

　　1.高度重视目标绩效的重要性，加强绩效考核力度；

　　2.强化目标绩效管理，责任落实到人；

　　3.加快推进资金执行支付进度；

　　4.确保资金的绩效性，经费开支按用途使用合理，专款专用，确保资金使用有成效，保证机关各项工作正常高效运行。