东区科知局2016部门决算编制说明

发布时间:2017年10月10日 来源: 科学技术和知识产权局 选择阅读字体:【】 阅读次数:

  四川省攀枝花市东区科学技术和知识产权局

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  东区科学技术和知识产权局是全区科学技术进步和知识产权工作主管单位,其主要职责是:贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针、政策和法律法规,拟订促进全区科学技术和知识产权发展的政策、措施、发展规划并组织实施;负责全区科技创新服务体系建设; 负责科技促进新农村建设;参与国家知识产权试点(示范)城市创建工作;拟订科学技术和知识产权的奖励政策;负责科技服务民生工作;负责组织全区经济和社会发展中的技术需求调查、专家对接、产学研合作及科技信息的研究与报告;负责区级预算中科技经费的使用监督。

  2016年重点工作完成情况:一是制定出台了《攀枝花市东区全面推进大众创业万众创新工作实施方案》、《攀枝花市东区科技创新奖励资助办法》等支持双创工作的配套文件。二是强化科技服务平台建设。依托辖区内高校、大企业等单位建设了国家钒钛制品质量监督检验中心、钒钛资源综合利用国家重点实验室等一批高水平的科研机构。目前拥有国家、省、市检验检测中心、重点实验室、工程技术中心、钒钛技术研究院、产业技术创新联盟近30个,为攀西钒钛磁铁矿综合利用、钒钛新材料、特色机械制造、太阳能等重点产业的结构优化和技术升级提供有力支撑。三是搭建科技企业孵化平台。东区目前已建成和在建的孵化器5个:攀枝花电商产业园,一期投入近1000余万元,面积4200平方米,目前已入驻拥有省级电子商务示范类、双软类、高新技术类等电商及配套服务企业共计18家,二期投入1200万余元,占地面积5000余平方米,已有阿里旅游、去哪儿网、中国网库、聚农优品、美团等12家国内知名电商企业入驻。攀枝花钒钛新材料产业孵化器,一期已完成6000平方米厂房及3000平方米办公生活设施配套建设,现孵化器已入驻碳氮化钛基固溶体粉、等离子球化及粉末冶金用低氧氢化脱氢粉末新产品的研发制备等5个孵化项目。攀枝花大学科技园,建筑面积约为5100平方米,从2011年10月正式运行,目前在孵化项目25个。攀枝花市大学生产业创业孵化园,总建筑面积近2000㎡,目前在孵项目18个。恒力创客汇,面积约2450㎡,12月10日,恒力创客汇正式开业并启动了与攀枝花学院联合举办的“恒力杯”创业大赛活动。四是举办创新创业系列活动。开展攀枝花市第九届青少年电脑机器人创新大赛于、攀枝花市东区第二届青年大学生创新创业设计大赛决赛暨项目推介会、东区青年创业创新创富大赛、“木棉星空”系列等创新创业活动。

  科技工作:一是成功创建烂泥田社区、阳城社区、枣树坡社区、上密地社区4个市级科普示范社区,成功创建阳城社区、枣树坡社区2个省级科普示范社区;二是在辖区17个社区建立电子科普触摸屏;三是做好“东区科普画廊”微信公众号推广工作,共收到各类科普信息投稿288件,发布35期175条科普动态信息;四是截止12月底,专利申请累计完成277件,指导攀枝花大盛世纪新能源科技开发有限公司、中国十九冶集团有限公司、钢城集团有限公司等3家企业成功创建国家级高新技术企业,组织市级以上科技成果鉴定15项;五是协助攀钢集团公司航空用钛合金薄壁复杂结构件精密制造技术研究、舰船管路系统用钛产品研制、新型含钒绝缘耐蚀钢轨研发应用示范及产业化推广、超深冲薄规格冷轧钛卷产业化技术研究4个项目成功申报了2016年攀西试验区重大科技攻关项目,并获得上级无偿资金1530万元支持;六是稳步推进攀枝花电商产业园、攀枝花钒钛新材料产业孵化器、攀枝花大学科技园、攀枝花市大学生产业创业孵化园、恒力创客汇等5个科技企业孵化器建设。

  二、部门概况

  东区科知局行政单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年东区科知局本年收入合计503.09万元,其中:财政拨款收入502.92万元,占99.97%;其他收入0.17万元,占0.03%。

  2016年东区科知局本年支出合计534.76万元,其中:基本支出534.76万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  东区科知局2016年度财政拨款收支总决算602.49万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少17.64万元,减少2.84%。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  东区科知局2016年度一般公共预算财政拨款支出534.59万元,占本年支出合计的99.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加46.11万元,增加9.44%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  东区科知局2016年一般公共预算财政拨款支出534.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30万元,占5.61%;科学技术支出441.76万元,占82.63%;社会保障和就业支出3.22万元,占0.60%;医疗卫生支出5.44万元,占1.02%;资源勘探信息等支出42万元,占7.86%;住房保障支出12.17万元,占2.28%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):2016年决算数为30万元,与预算持平。

  2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为62.93万元,与预算持平。

  3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2016年决算数为127.68万元,与预算持平。

  4. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为175万元,与预算持平。

  5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2016年决算数为25.56万元,与预算持平。

  6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):2016年决算数为8.84万元,与预算持平。

  7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2016年决算数为41.75万元,与预算持平。

  8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):2016年决算数为0万元。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为3.22元,与预算持平。

  10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为5.20万元,与预算持平。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.24万元,与预算持平。

  12.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):2016年决算数为42万元,与预算持平。

  13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为12.17万元,与预算持平。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  东区科知局2016年一般公共预算财政拨款基本支出534.59万元,其中:

  人员经费130.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费404.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  东区科知局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元,完成预算35.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.36万元,完成预算51%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算15.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.18万元,增加16.82%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.11万元,增加12.09%;公务接待费支出决算增加0.06万元,增加35.29%。增减变动的主要原因由于科学技术与研究开发及科学技术普及方面新增加了双创及招商引资工作。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.02万元,占81.60%;公务接待费支出决算0.23万元,占18.40%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费1.02万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,由于车改,已移交至区机关事务管理局。

  公务用车运行维护费支出1.02万元。主要用于工商联事务等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  东区科知局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,东区科知局机关运行经费支出404.04万元,比2015年增加22.06元,增长5.78%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,东区科知局政府采购支出总额0万元。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,东区科知局公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。

  (数据来源财决CS05表)

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

  8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

  10. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  11. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。

  12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):指反映用于开展青少年活动的支出。

  13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

  14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指反映用于科学技术奖励方面的支出。

  15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  18.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年部门决算公开(科知局).xls

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