东区人民法院2016年部门决算编制说明

发布时间:2017年10月10日 来源: 选择阅读字体:【】 阅读次数:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

攀枝花市东区人民法院主管东区范围内的刑事案件、民事案件、行政案件。通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会 主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

(二)2016年重点工作完成情况

我院全年共受理案件6985件,结案6709件,结案率96.05%,涉诉标的金额31.78亿元。其中,受理案件477件,结案460件,结案率96.44%;受理民商事案件3776件,结案3630件,结案率96.13%;受理行政案件63件,结案63件,结案率100%;受理执行案件2661件,结案2524件,结案率94.85%

二、部门概况

攀枝花市东区人民法院成立于1973年,现有12个内设机构(刑庭、民一庭、民二庭、立案庭、执行庭、行政庭、审监庭、审判管理办公室、纪检监察室、政治处、办公室、法警队)和2个派出法庭:银江法庭、大渡口法庭,编制数 90名(政法专项编制)。

三、收支决算总体情况

2016年东区法院本年收入合计为2923.25万元,当年财政拨款收入2610.06万元,占89.29%,其他收入0.49万元,占0.02%,上年结转收入312.69万元,占10.7%

2016年东区法院本年支出合计为2923.25万元,其中:公共安全支出2136.88万元,占73.1%;社会保障和就业139.74万元,占4.78%;医疗卫生与计划生育支出58.76万元,占2.01%;住房保障支出93.3万元,占3.2%;年末结转和结余494.56万元,占16.92%

四、财政拨款支出决算情况  

东区法院2016年财政拨款收支总决算2922.75万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少227.30万元,减少7.77%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东区法院2016年度一般公共预算财政拨款支出2428.19 万元,占本年支出合计的83.06%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少391.23万元,减少16.11%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

东区法院2016年一般公共预算财政拨款支出2428.19万元,主要用于以下方面:公共安全支出2136.38万元,占87.98%;社会保障和就业139.74万元,占5.75%;医疗卫生与计划生育支出58.76万元,占2.42%;住房保障支出93.30万元,占3.84%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):2016年决算数为1150.52万元,完成预算122.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为265.29万元,完成预算100%,追加预算。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):2016年决算数为284.56万元,完成预算135.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):2016年决算数为57.66万元,完成预算100%,追加预算。

5.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):2016年决算数为146.76万元,完成预算133.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):2016年决算数为231.58万元,完成预算106.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为102.56万元,完成预算98.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为37.18万元,完成预算100%,主要原因是政策变动。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为56.76万元,完成预算102.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为2.00万元,完成预算52.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为93.3万元,完成预算100.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

东区法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出2162.90万元,其中:

人员经费1314.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费848.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东区法院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.28万元,完成预算68.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为61.04万元,完成预算73.82%;公务接待费支出决算为2.24万元,完成预算22.45%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.52万元,下降11.88%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.66万元,下降9.27%;公务接待费支出决算减少1.86万元,下降83.04%。增减变动的主要原因严格按照中央及省市“八项规定”要求,节省开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算61.04万元,占96.46%;公务接待费支出决算2.24万元,占3.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费61.04万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,一般执法执勤用车15辆。

公务用车运行维护费支出61.04万元。主要用于我院公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,56人,共计支出2.24万元,具体内容包括:省高院检查组,市人大调研组,司法巡查会务等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,我院机关运行经费支出848.87万元,比2015年减少493.10万元,下降58.09%

(二)政府采购支出情况

2016年度,我院无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,我院公有车辆15辆,均为一般执法执勤用车。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

10.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

11.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位的开支的离退休支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东区人民法院2016年部门决算公开样表.xls 

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